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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170175 - SRA/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 400079 - SRT/RS-MTP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 400079 - SRT/RS-MTP
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 11.211.475/0001-43 - ARGO BAHIA SERVICOS E EMPREEENDIMENTOS LTDA
Processo 10264.100002/2019-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE VIGIA NA UNIDADE DE LAJEADO RS.
Informações Complementares
Vig. Início 26/09/2019
Vig. Fim 27/12/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 10.788,96
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 3.596,32
Valor Acumulado R$ 97.100,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10264.100002/2019-79 26/09/2019 25/09/2020 43.155,84 12 3.596,32
24/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PTAZO DE CONTRATO DE VIFGIA DA UNIDADE DE LAJEADO RS DA SRTB/RS. 26/09/2020 25/09/2021 43.155,84 12 3.596,32
22/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES. 26/09/2021 26/09/2022 43.155,84 12 3.596,32
26/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, DE 27/09/2022 ATÉ 27/12/2022 27/09/2022 27/12/2022 10.788,96 3 3.596,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170175 2021NE000192 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.811,52 0,00 0,00 27.811,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2021NE000603 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.429,32 0,00 0,00 6.952,88 3.476,44 0,00 0,00 3.476,44
170175 2021NE000704 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2022NE000166 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.811,52 0,00 0,00 27.811,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2022NE000549 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.905,76 0,00 382,41 10.046,91 3.128,79 0,00 0,00 3.511,20
170175 2021NE000521 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.476,44 0,00 0,00 3.476,44 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2020NE800101 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.931,50 0,10 0,00 27.931,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 3596.32 10788.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.688.070-** GIOVANO CHIARADIA TARASCONI Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo