|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00152/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00030/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
AFIS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
53500.025158/2019-36
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRA E GARÇON, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À SUA EXECUÇÃO NA SEDE DA ANATEL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
25/12/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 516.372,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 516.372,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.879.967,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2019
|
00152/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.025158/2019-36
|
26/12/2019
|
25/08/2021
|
420.924,00
|
1
|
420.924,00
|
|
27/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS A PARTIR DE 01/01/2020, REVISÃO DOS PREÇOS A PARTIR DE 01/01/2020 DEVIDO À PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019 E REAJUSTE DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE A PARTIRDE 13/01/2020
|
27/08/2020
|
25/08/2021
|
11.304,08
|
1
|
0,00
|
|
14/06/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO N° 152/2019 Nº PROCESSO: 53500.010556/2021-72 OBJETO: O REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020, NO MONTANTE DE 3,92%; ELIMINAÇÃO DE CUSTOS VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, RELATIVOS AO AVISO PRÉVIO, A PARTIR DE 26/12/2020; E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000038/2021
|
26/12/2019
|
25/08/2021
|
444.431,80
|
1
|
444.431,80
|
|
10/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 152/2019 Nº PROCESSO: 53500.014858/2021-10 OBJETO: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 26/08/2021 A 25/04/2023.
|
26/08/2021
|
25/04/2023
|
444.431,80
|
1
|
444.431,80
|
|
06/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 152/2019 Nº PROCESSO: 53500.093522/2021-13 OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 152/2019 - ANATEL, A PARTIR DE 08/11/2021, NO MONTANTE DE 10,67% (DEZ VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021.
|
26/12/2019
|
25/04/2023
|
448.584,00
|
1
|
448.584,00
|
|
03/06/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 152/2019 (SEI Nº 5045119), DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000015/2022, A PARTIR DE 01/01/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 29.888,75 (VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 25/04/2023, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA (SEI Nº 8552949). PROCESSO 53500.007498/2022-81
|
26/12/2019
|
25/04/2023
|
486.338,20
|
1
|
486.338,20
|
|
22/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.324754/2022-00; ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2019 N. 03/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. - CNPJ Nº 11.385.361/0001-10. OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 152/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 26/04/2023 A 25/12/2024, CUJO OBJETO É "A PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE COPEIRA E DE GARÇOM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À SUA EXECUÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES EM BRASÍLIA/DF, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO DIRETOR".
|
26/04/2023
|
25/12/2024
|
486.338,20
|
1
|
486.338,20
|
|
03/05/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 152/2019, A PARTIR DE 08/11/2022, DEVIDO À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022, NO MONTANTE DE 6,47% (SEIS VÍRGULA QUARENTA E SETE POR CENTO), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA (SEI Nº 10164488);
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 152/2019, A PARTIR DE 01/01/2023, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000037/2023, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA (SEI Nº 10164488);
PROCESSO 53500.007906/2023-85
|
26/12/2019
|
25/12/2024
|
516.372,20
|
1
|
516.372,20
|
|
02/04/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 152/2019, A PARTIR DE 08/11/2023, DEVIDO À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023, NO MONTANTE DE 4,82% (QUATRO VÍRGULA OITENTA E DOIS POR CENTO) E A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 152/2019, A PARTIR DE 01/01/2024, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000012/2024
|
26/12/2019
|
25/12/2024
|
516.372,20
|
1
|
516.372,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2022NE000097
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.491,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.491,29
|
2.491,29
|
2.491,29
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000047
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
266.659,08
|
0,00
|
2.023,53
|
240.492,46
|
22.894,41
|
0,00
|
0,00
|
24.917,94
|
|
413001
|
2021NE000209
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.572,12
|
0,00
|
0,00
|
3.930,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000196
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.652,53
|
0,00
|
0,00
|
9.867,86
|
12.784,67
|
12.784,67
|
12.784,67
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000116
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.214,82
|
5.036,60
|
0,00
|
88.178,22
|
5.036,60
|
4.417,39
|
4.417,39
|
619,21
|
|
413001
|
2023NE000222
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
191,05
|
123,83
|
0,00
|
67,22
|
123,83
|
123,83
|
123,83
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000129
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
303.954,35
|
19.452,04
|
3.813,46
|
280.688,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000127
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
198.588,08
|
23.642,19
|
2.261,66
|
172.684,23
|
23.642,19
|
0,00
|
0,00
|
25.903,85
|
|
413001
|
2019NE801037
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2020NE800481
|
20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.824,97
|
6.824,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000221
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.756,51
|
6,73
|
0,00
|
5.749,78
|
6,73
|
0,00
|
0,00
|
6,73
|
|
413001
|
2021NE000065
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
161.184,80
|
0,00
|
0,00
|
160.741,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000306
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92.589,96
|
0,00
|
0,00
|
66.344,06
|
21.069,48
|
0,00
|
0,00
|
21.069,48
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
598
|
2024-09-02
|
53500.025158/2019-36
|
2024-09-10
|
25815.79
|
|
88
|
2023-04-03
|
53500.025158/2019-36
|
2023-04-04
|
23000.97
|
|
58
|
2023-03-01
|
53500.025158/2019-36
|
2023-03-09
|
22960.29
|
|
120
|
2023-05-02
|
53500.025158/2019-36
|
2023-05-08
|
23058.65
|
|
139
|
2023-05-15
|
53500.025158/2019-36
|
2023-05-19
|
5817.00
|
|
2471
|
2022-12-01
|
53500.025158/2019-36
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
5
|
2023-01-03
|
53500.025158/2019-36
|
2023-01-04
|
0.00
|
|
726
|
2025-01-02
|
53500.025158/2019-36
|
2025-01-03
|
21542.18
|
|
26
|
2023-02-01
|
53500.025158/2019-36
|
2023-02-07
|
23001.42
|
|
150
|
2023-06-01
|
53500.025158/2019-36
|
2023-06-06
|
24507.68
|
|
185
|
2023-07-03
|
53500.025158/2019-36
|
2023-07-04
|
24401.30
|
|
212
|
2023-08-01
|
53500.025158/2019-36
|
2023-08-04
|
24446.09
|
|
239
|
2023-09-01
|
53500.025158/2019-36
|
2023-09-05
|
24340.44
|
|
275
|
2023-10-03
|
53500.025158/2019-36
|
2023-10-05
|
24407.97
|
|
298
|
2023-11-01
|
53500.025158/2019-36
|
2023-11-09
|
24530.51
|
|
323
|
2023-12-01
|
53500.025158/2019-36
|
2023-12-07
|
24468.79
|
|
370
|
2024-01-02
|
53500.025158/2019-36
|
2024-01-08
|
24268.13
|
|
395
|
2024-02-01
|
53500.025158/2019-36
|
2024-02-07
|
24347.55
|
|
420
|
2024-03-01
|
53500.025158/2019-36
|
2024-03-08
|
24435.95
|
|
454
|
2024-04-01
|
53500.025158/2019-36
|
2024-04-03
|
24415.43
|
|
481
|
2024-04-25
|
53500.025158/2019-36
|
2024-04-30
|
4369.65
|
|
485
|
2024-05-02
|
53500.025158/2019-36
|
2024-05-13
|
25926.31
|
|
514
|
2024-06-03
|
53500.025158/2019-36
|
2024-06-06
|
25847.92
|
|
544
|
2024-07-01
|
53500.025158/2019-36
|
2024-07-09
|
25930.09
|
|
571
|
2024-08-01
|
53500.025158/2019-36
|
2024-08-08
|
25805.80
|
|
625
|
2024-10-01
|
53500.025158/2019-36
|
2024-10-02
|
25974.37
|
|
659
|
2024-11-01
|
53500.025158/2019-36
|
2024-11-12
|
25845.70
|
|
686
|
2024-12-03
|
53500.025158/2019-36
|
2024-12-11
|
25841.32
|
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-11-26
|
22221.59
|
|
Seguro Garantia
|
2023-07-25
|
22221.59
|
|
Fiança Bancária
|
2023-07-24
|
24316.91
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-25
|
1501.70
|
|
Fiança Bancária
|
2025-03-25
|
24316.91
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
20
|
25818.61
|
516372.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.529.268-**
|
LEANDRO ZAHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.982.871-**
|
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO SANTOYO
|
Gestor Substituto
|
|
***.118.441-**
|
CLAUDSON MARTINS ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.640.541-**
|
ANDRÉ LUIZ BORBA DE ABRANTES
|
Fiscal Titular
|
|
***.751.031-**
|
LUCIANA FILGUEIRAS CURVELO MAIA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.874.721-**
|
MURILO PEREIRA DE FREITAS QUARESMA
|
Gestor
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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