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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001472
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23086.006071/2024-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA - TED 15218 - NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAVXE - ND: 3179.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2025
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Vig. Fim
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28/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.935,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.935,11
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Valor Acumulado
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R$ 45.935,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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2024NE001472
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006071/2024-02
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28/03/2025
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28/07/2025
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45.935,11
|
1
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45.935,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2024NE001472
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MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.193,11
|
5.193,11
|
0,00
|
0,00
|
64.509,82
|
18.574,71
|
18.574,71
|
27.360,40
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4445
|
2026-08-20
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23086.006071/2024-02
|
2026-08-21
|
6898.50
|
|
3711
|
2025-05-09
|
23086.006071/2024-02
|
2025-05-30
|
1013.60
|
|
3894
|
2025-07-18
|
23086.006071/2024-02
|
2025-07-21
|
1013.60
|
|
3863
|
2025-07-08
|
23086.006071/2024-02
|
2025-07-10
|
1013.60
|
|
3693
|
2025-05-30
|
23086.006071/2024-02
|
2025-07-10
|
1825.00
|
|
4075
|
2025-10-06
|
23086.006071/2024-02
|
2025-10-08
|
3650.00
|
|
4063
|
2025-09-29
|
23086.006071/2024-02
|
2025-09-30
|
1013.60
|
|
3914
|
2025-07-29
|
23086.006071/2024-02
|
2025-08-04
|
1825.00
|
|
3965
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2025-08-19
|
23086.006071/2024-02
|
2025-08-22
|
1013.60
|
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4123
|
2025-11-06
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23086.006071/2024-02
|
2025-11-10
|
1013.60
|
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4308
|
2026-05-20
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23086.006071/2024-02
|
2026-05-22
|
7300.00
|
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4309
|
2026-05-21
|
23086.006071/2024-02
|
2026-05-22
|
6081.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
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48971.33
|
0.938
|
45935.1075
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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