Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Número da Compra 90095/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 79.283.065/0009-07 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
Processo 23525.005187/2024-08
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES
Informações Complementares
Vig. Início 22/04/2025
Vig. Fim 22/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 31.279.796,40
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 1.303.324,85
Valor Acumulado R$ 30.042.242,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/03/2025 00013/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.005187/2024-08 22/04/2025 22/04/2027 25.513.007,41 47 937.445,75
05/06/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO: REAJUSTE DOS SALÁRIOS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO NÚMERO DE REGISTRO NO MTE ES 000055/2025 (48282005); ALTERAÇÃO DO FAP 2025; REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL ALTERANDO A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (48282058); REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO EM JANEIRO DE 2025 (48719300); 22/04/2025 22/04/2027 24.665.860,08 24 1.027.744,17
21/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo A SUPRESSÃO DOS SEGUINTES POSTOS:. E O ACRÉSCIMO DOS SEGUINTES POSTOS: ALMOXARIFE 12X36 D; ALMOXARIFE 12X36 D; PORTEIRO 12X36 D; PORTEIRO 12X36 D; CARREGADOR; CARREGADOR; O ACRÉSCIMO DOS SEGUINTES POSTOS: ALMOXARIFE PLANTONISTA NOTURNO; ALMOXARIFE PLANTONISTA NOTURNO; ALMOXARIFE DIARISTA; ALMOXARIFE DIARISTA; SECRETARIA EXECUTIVA; RECEPCIONISTA DIARISTA; RECEPCIONISTA DIARISTA; ATENDENTE DE CLÍNICA DIARISTA. 21/08/2025 22/04/2027 25.208.654,16 24 1.050.360,59
27/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU DE 40% PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTAS, ATENDENTE DE CLÍNICA E ENCARREGADO, CONFORME PARECER - SEI 63 (52064562) E CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO REGISTRO NO MTE ES000055/2025 (50003114) E PARA OS DEMAIS CARGOS, INCLUSÃO DE PERCENTUAIS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE; REPACTUAÇÃO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS PARA OS MOTORISTAS, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO REGISTRO NO MTE ES000363/2025 (52688724); INCLUSÃO DO BENEFÍCIO SOCIAL TRABALHADOR (PAF) PARA O CARGO DE MOTORISTAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO REGISTRO NO MTE ES000363/2025 (52688724); ACRÉSCIMO DE INTRAJORNADA PARA OS POSTOS: ATENDENTE DE CLÍNICA PLANTONISTA 12 X 36 H DIURNO - 40 % DE INSALUBRIDADE; ALMOXARIFE PLANTONISTA 12 X 36 H DIURNO - 20 % DE INSALUBRIDADE; ALMOXARIFE PLANTONISTA 12 X 36 H NOTURNO - 40 % DE INSALUBRIDADE. 27/11/2025 22/04/2027 29.240.961,60 24 1.218.373,40
04/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO I E II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE A SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DE ENCARREGADO DIARISTA O QUE EQUIVALE A 0,5377% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO;ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO I E II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE ENCARREGADO PLANTONISTA (12X36H – 02 PROFISSIONAIS), O QUE EQUIVALE A 0,5113 %DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 04/03/2026 22/04/2027 29.244.461,28 24 1.218.519,22
20/03/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE: 1002A004QY PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.37-01. PI: OAM60E01325 EMPENHO: 2026NE000075-01. 22/04/2025 22/04/2027 29.274.622,56 24 1.219.775,94
23/03/2026 00004/2026 Termo Aditivo ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO I E II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE A SUPRESSÃO DE 02 (DOIS) POSTO DE RECEPCIONISTA DIARISTA (44 HORAS SEMANAIS), O QUE EQUIVALE A 0,9900 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO I E II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA NOTURNO (12X36H – 02 PROFISSIONAIS), O QUE EQUIVALE A 0,1031 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; 23/03/2026 22/04/2027 29.274.622,56 24 1.219.775,94
22/05/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, REAJUSTE DE INSUMOS; DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS 22/04/2025 22/04/2027 31.342.491,60 24 1.305.937,15
01/07/2026 00005/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 13/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA HU BRASIL N.º 667/2025 01/07/2026 22/04/2027 31.342.491,60 24 1.305.937,15
24/07/2026 00006/2026 Termo Aditivo ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO I E II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE A SUPRESSÃO DE 03 (TRÊS) POSTO DE TÉCNICO ÁREA (PERIC. 30 %), O QUE EQUIVALE A 1,8136 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO I E II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE ALMOXARIFE PLANTONISTA DIURNO -INSAL. 20 % - (12X36H – 02 PROFISSIONAIS), 01 (UM) POSTO DE ALMOXARIFE DIARISTA (INSAL. 20 %), 01 (UM) POSTO DE CARREGADOR DIARISTA (INSAL. 20 %), O QUE EQUIVALE A 1,6136 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; 24/07/2026 22/04/2027 31.279.796,40 24 1.303.324,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2025NE001501 OAHR0E01325 - OAHR0E01325 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.784.903,99 0,00 148.826,02 3.636.077,97 0,00 0,00 0,00 148.826,02
155012 2026NE001004 OAM60E01325 - OAM60E01325 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 283.110,00 0,00 0,00 283.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE000883 OAM50E01325 - OAM50E01325 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE002009 OAM50E01325 - OAM50E01325 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.055.488,34 0,00 0,00 2.055.488,34 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000548 OAM60E01325 - OAM60E01325 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE003673 OAM50E01325 - OAM50E01325 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.818.478,31 1.130.759,24 639.051,25 48.667,82 1.130.759,24 0,00 0,00 1.769.810,49
155012 2025NE004346 OAHR0E01325 - OAHR0E01325 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.659.272,17 1.659.272,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002049 OAHR0E01325 - OAHR0E01325 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 283.127,17 0,00 0,00 283.127,17 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000075 OAM60E01325 - OAM60E01325 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.218.373,40 0,00 0,00 1.218.373,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000588 OAM60E01325 - OAM60E01325 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.657.925,28 0,00 0,00 3.657.925,28 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE001333 OAHR0E01325 - OAHR0E01325 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.219.775,94 0,00 0,00 1.219.775,94 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE001385 OAHR0E01325 - OAHR0E01325 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 283.110,00 0,00 0,00 283.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002003 OAHR0E01325 - OAHR0E01325 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.305.937,15 0,00 0,00 1.305.937,15 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002180 OAM60E01325 - OAM60E01325 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 282.865,99 0,00 0,00 282.865,99 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002439 OAM60E01325 - OAM60E01325 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.888.782,81 2.226.532,19 40.804,53 2.621.446,09 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE003402 OAF60E01325 - OAF60E01325 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 713.700,68 713.700,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-07-21 562467.45
Seguro Garantia 2026-07-21 616646.50
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 24 1303324.85 31279796.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Carga Horária 84.91 KB 13/07/2026 17:11:08
Repactuação 109.73 KB 25/05/2026 15:28:43
Supress 75.84 KB 23/03/2026 18:39:49
Acréscimo 75.95 KB 23/03/2026 18:35:50
Termo de Aditivo - Insalubridade 77.48 KB 05/12/2025 15:11:49
Contrato 107.22 KB 22/08/2025 11:39:08
Acréscimo 83.47 KB 22/08/2025 11:38:19
Termo Apostilamento 81.78 KB 24/06/2025 09:29:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo