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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.045.476/0001-72 - PROSERV FACILITIES LTDA
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Processo
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23182.000336/2025-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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11/04/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 107.851,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 107.851,92
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Valor Acumulado
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R$ 1.073.549,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000336/2025-43
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22/04/2025
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22/04/2026
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100.997,04
|
1
|
100.997,04
|
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23/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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22/04/2025
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22/04/2026
|
107.851,92
|
1
|
107.851,92
|
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03/03/2026
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00002/2025
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Termo de Rescisão
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RESCINDIR, UNILATERALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 137 DA LEI Nº 14.133/21, A PARTIR DE 11 DE ABRIL DE 2026, O CONTRATO Nº 02/2025, FIRMADO COM A EMPRESA ENCARREGADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO AO CAMPUS ANGICAL. ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PERCEPÇÃO DOS VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ O DIA 11 DE ABRIL DE 2026, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS OS PAGAMENTOS E DEMAIS QUITAÇÕES TRABALHISTAS DOS EMPREGADOS, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS CABÍVEIS, BEM COMO A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL
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22/04/2025
|
11/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158358
|
2025NE000025
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.634,59
|
0,00
|
0,00
|
47.634,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2026NE000005
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.258,55
|
0,00
|
0,00
|
30.258,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2025NE000064
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.962,98
|
0,00
|
3.675,94
|
23.287,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
135 PROSERV REPAC
|
2025-08-05
|
23182.000624/2025-06
|
2025-08-06
|
1885.09
|
|
216 PROSERV 09
|
2025-10-02
|
23182.000624/2025-06
|
2025-10-07
|
8987.66
|
|
196
|
2025-09-03
|
23182.000624/2025-06
|
2025-09-18
|
8987.66
|
|
259 PROSERV 10
|
2025-11-05
|
23182.000624/2025-06
|
2025-11-13
|
8987.66
|
|
136 PROSERV JULHO
|
2025-08-05
|
23182.000624/2025-06
|
2025-08-06
|
8416.42
|
|
104 PROSERV JUNHO
|
2025-07-01
|
23182.000624/2025-06
|
2025-07-11
|
8416.42
|
|
84 PROSERV 05
|
2025-06-06
|
23182.000624/2025-06
|
2025-06-13
|
8416.42
|
|
52 PROSERV ABRIL
|
2025-05-05
|
23182.000624/2025-06
|
2025-06-05
|
2524.92
|
|
297
|
2025-12-03
|
23182.000624/2025-06
|
2025-12-10
|
8987.66
|
|
332 PROSERV 12
|
2025-12-10
|
23182.000624/2025-06
|
2025-12-15
|
8987.66
|
|
405 PROSERV JAN
|
2026-02-07
|
23182.000177/2026-68
|
2026-02-12
|
8987.66
|
|
459 PROSERV FEV
|
2026-03-08
|
23182.000177/2026-68
|
2026-03-16
|
8987.66
|
|
522 PROSERV MARÇO
|
2026-04-11
|
23182.000177/2026-68
|
2026-04-15
|
8987.66
|
|
540 PROSERV ABRIL
|
2026-04-28
|
23182.000177/2026-68
|
2026-05-14
|
3295.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
8987.66
|
107851.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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