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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000124
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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00057/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.913.480/0003-20 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA
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Processo
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23158.002762/2024-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA MULHERES MIL - TURMA 2 DO FIC ELÉTRICA - CICLO 1/2024.
DL 57/2024.
PROCESSO 23158.002762/2024-38.
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Informações Complementares
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15841706000572024 - UASG Minuta: 158417
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.535,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.535,60
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Valor Acumulado
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R$ 9.535,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000124
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002762/2024-38
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20/12/2024
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31/12/2024
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9.535,60
|
1
|
9.535,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158417
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2024NE000124
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.535,60
|
9.535,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
701987
|
2025-03-17
|
23158.002762/2024-38
|
2025-03-25
|
9464.92
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MULTÍMETRO
|
10
|
138.27
|
1382.7000
|
|
Material
|
VENTILADOR TETO
|
3
|
198.8
|
596.4000
|
|
Material
|
BARRAMENTO COBRE
|
25
|
23.56
|
589.0000
|
|
Material
|
BARRAMENTO COBRE
|
25
|
27.82
|
695.5000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
9.35
|
187.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
2
|
209
|
418.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
2
|
209
|
418.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
2
|
209
|
418.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
5
|
71.07
|
355.3500
|
|
Material
|
CAMPAINHA MANUAL
|
5
|
7.58
|
37.9000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
10
|
13.95
|
139.5000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
20
|
3.3
|
66.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
30
|
6.91
|
207.3000
|
|
Material
|
PASSA FIO
|
5
|
22.59
|
112.9500
|
|
Material
|
TOMADA
|
30
|
5.73
|
171.9000
|
|
Material
|
MULTÍMETRO
|
20
|
140.67
|
2813.4000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
20
|
15.18
|
303.6000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
62.31
|
623.1000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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