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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153081 - CAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153081 - CAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000070
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120632 - GAP-RF
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Número da Compra
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00088/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.307.744/0001-23 - S R P DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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23076093472202457
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DO PE 088/2023 – UASG 120632. PROCESSO: 23076.093472/2024-57 - PORTARIA 0211/2024 E PORTARIA: 1218/2024-DORC.
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Informações Complementares
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12063205000882023 - UASG Minuta: 153081
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.213,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.213,41
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Valor Acumulado
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R$ 19.213,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076093472202457
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22/11/2024
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31/12/2024
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19.213,41
|
1
|
19.213,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153081
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2024NE000070
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M0000G01MDN - MODALOC - DEPARTAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.213,41
|
19.213,41
|
0,00
|
0,00
|
19.213,41
|
0,00
|
0,00
|
19.213,41
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
169
|
2025-03-18
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23076.093472/2024-57
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2025-03-28
|
19213.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TINTA ESMALTE
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36
|
97
|
3492.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
10
|
241.85
|
2418.5000
|
|
Material
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LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
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102
|
12
|
1224.0000
|
|
Material
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CADEADO
|
20
|
51
|
1020.0000
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|
Material
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COLA
|
46
|
15
|
690.0000
|
|
Material
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ADESIVO VEDA-CALHA
|
15
|
119.98
|
1799.7000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
20
|
211.37
|
4227.4000
|
|
Material
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MANTA ASFÁLTICA
|
5
|
260.4
|
1302.0000
|
|
Material
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CONJUNTO BROCA
|
9
|
159.99
|
1439.9100
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
10
|
159.99
|
1599.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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