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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153081 - CAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153081 - CAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000031
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120632 - GAP-RF
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Número da Compra
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00088/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.560.896/0001-21 - ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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23076074577202402
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DO PE 088/2023 – UASG 120632. PROCESSO: 23076.074577/2024-02 - PORTARIA: 0211/2024-DORC.
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Informações Complementares
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12063205000882023 - UASG Minuta: 153081
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Vig. Início
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23/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.824,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.824,74
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Valor Acumulado
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R$ 6.824,74
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2024
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2024NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076074577202402
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23/10/2024
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31/12/2024
|
6.824,74
|
1
|
6.824,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153081
|
2024NE000031
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M0000G01MDN - MODALOC - DEPARTAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.824,74
|
6.824,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2347
|
2025-03-17
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23076.074577/2024-02
|
2025-03-28
|
6824.74
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
6
|
178.13
|
1068.7800
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
10
|
62.15
|
621.5000
|
|
Material
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FITA SINALIZAÇÃO
|
22
|
11.72
|
257.8400
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
6
|
25.77
|
154.6200
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
5
|
25.77
|
128.8500
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
5
|
35.23
|
176.1500
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
10
|
165.73
|
1657.3000
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
10
|
46.94
|
469.4000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
10
|
55.56
|
555.6000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
15
|
48.36
|
725.4000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
45
|
1.38
|
62.1000
|
|
Material
|
ELETROCALHA
|
60
|
10.25
|
615.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
70
|
2.68
|
187.6000
|
|
Material
|
RELÉ FOTELÉTRICO
|
10
|
14.46
|
144.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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