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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000223
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.152.127/0001-36 - AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23194.004723/2023-58
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFMT - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, NOS TERMOS DO PREGÃO SRP Nº 23/2023 E CONFORME PROCESSOS Nº 23194.004723.2023-58 E 23188.001562.2023-20 DO LICITA IFMT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 97.921,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 97.921,40
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Valor Acumulado
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R$ 97.921,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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2023NE000223
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.004723/2023-58
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06/12/2023
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31/12/2023
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97.921,40
|
1
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97.921,40
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17/10/2026
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2023NE000223
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Termo de Encerramento
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06/12/2023
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31/12/2023
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158333
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2023NE000223
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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97.921,40
|
97.921,40
|
0,00
|
0,00
|
195.842,80
|
97.921,40
|
97.921,40
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3675
|
2025-03-24
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23194.004723/2023-58
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2025-03-28
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97921.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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OLEAGINOSA
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33972
|
1.13
|
38388.3600
|
|
Material
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BISCOITO
|
10453
|
0.72
|
7526.1600
|
|
Material
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BISCOITO
|
38045
|
0.5
|
19022.5000
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|
Material
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CHÁ ALIMENTAÇÃO
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846
|
2.4
|
2030.4000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
846
|
2.4
|
2030.4000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
3084
|
2.58
|
7956.7200
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
908
|
2.5
|
2270.0000
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|
Material
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TORRADA
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20546
|
0.91
|
18696.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.130.851-**
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KAMILA ALMEIDA OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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