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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000131
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
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Número da Compra
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90051/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.303.309/0001-54 - BEMAY DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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060.00028763/2024-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E FRASCO PARA O NSP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2025
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Vig. Fim
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28/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 388.525,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 388.525,79
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2025
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2025NE000131
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 060.00028763/2024-87
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11/02/2025
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28/03/2025
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388.525,79
|
1
|
388.525,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COMPRESSA GAZE
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264
|
26.73
|
7056.7200
|
|
Material
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TOUCA HOSPITALAR
|
375
|
11.8
|
4425.0000
|
|
Material
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SAPATILHA HOSPITALAR
|
160
|
11
|
1760.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
13500
|
1.18
|
15930.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
5888
|
0.53
|
3120.6400
|
|
Material
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AGULHA HIPODÉRMICA
|
573
|
15.09
|
8646.5700
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
823
|
21.18
|
17431.1400
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10725
|
0.17
|
1823.2500
|
|
Material
|
BISTURI DESCARTÁVEL
|
6300
|
4.19
|
26397.0000
|
|
Material
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AVENTAL
|
4373
|
62.47
|
273181.3100
|
|
Material
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LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
1313
|
9
|
11817.0000
|
|
Material
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FITA HOSPITALAR
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942
|
17.98
|
16937.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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