|
Órgão
|
26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158556 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS GURUPI |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.610.348/0001-26 - DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA
|
|
Processo
|
23338.010867/2024-42
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2025, QUE FAZEM ENTR...
|
|
Vig. Início
|
26/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.220,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.220,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.220,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2025
|
00033/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23338.010867/2024-42
|
26/03/2025
|
26/03/2027
|
50.220,00
|
1
|
50.220,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158556
|
2025NE000030
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.781,50
|
0,00
|
0,00
|
8.781,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158556
|
2025NE000051
|
L20RLP0132N - MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.916,80
|
0,00
|
0,00
|
19.916,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.007.755
|
2025-03-31
|
23338.010867/2024-42
|
2025-04-10
|
8781.50
|
|
000.007.944
|
2025-07-23
|
23338.010867/2024-42
|
2025-09-03
|
19916.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
8100
|
1.3
|
10530.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
8100
|
3.2
|
25920.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
8100
|
1.7
|
13770.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
