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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000030
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.146.162/0001-33 - R. F. DE ARAUJO
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Processo
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54000.013627/2025-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES AVANÇADAS DE BOCA DO ACRE/AM, MANACAPURU/AM E RIO JUMA (EM APUÍ/AM):
ITEM 01:NA QUANTIDADE DE 144 UNIDADES, AO PREÇO DE R$ 14,50, PARA UA CAREIRO/AM;
ITEM 02: NA QUANTIDADE DE 96 UNIDADES, AO PREÇO DE R$ 14,50, PARA UA RIO JUMA (APUÍ/AM);
ITEM 03: NA QUANTIDADE DE 96 UNIDADES, AO PREÇO DE R$ 14,70, PARA UA MANACAPURU/AM.
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Informações Complementares
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NOTA DE EMPENHO SUBTITUTIVA DO TERMO DE CONTRATO.
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Vig. Início
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28/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.891,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 407,60
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Valor Acumulado
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R$ 8.967,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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2025NE000030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.013627/2025-16
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28/03/2025
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31/12/2025
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4.891,20
|
12
|
407,60
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18/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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01/01/2026
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31/12/2026
|
4.891,20
|
12
|
407,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373025
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2025NE000030
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.145,99
|
222,79
|
0,00
|
1.923,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373025
|
2025NE000040
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A3800E00AM1 - DESPESAS ADM SUPEN AM 21HB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.248,00
|
2.248,00
|
0,00
|
0,00
|
2.248,00
|
2.248,00
|
2.248,00
|
0,00
|
|
373025
|
2026NE000029
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.451,50
|
1.451,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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373025
|
2025NE000211
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G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.311,00
|
1.311,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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30
|
2025-05-28
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54000.042091/2025-46
|
2025-05-29
|
424.10
|
|
40
|
2025-10-21
|
54000.042091/2025-46
|
2025-10-29
|
1499.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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96
|
14.7
|
1411.2000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
144
|
14.5
|
2088.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
96
|
14.5
|
1392.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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