|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Número da Compra
|
00007/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
|
|
Processo
|
60041.001368/2018-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSARIA AÉREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA-DF, DE ACORDO COM A DEMANDA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 326.685,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 326.685,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.915.546,27
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2019
|
00019/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60041.001368/2018-78
|
01/06/2019
|
31/05/2020
|
254.734,00
|
1
|
0,00
|
|
08/05/2020
|
00019/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UMPERÍODO DE DOZE MESES, CONTADOS DE 01/06/2020 ATÉ 31/05/2021.
|
01/06/2020
|
31/05/2021
|
254.734,00
|
1
|
0,00
|
|
17/07/2020
|
00016/2020
|
Termo de Apostilamento
|
RATIFICAÇÃO NO SUBITEM 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 019-CONTRAT-GEOFI/2020, DE 08/05/2020 (ID 2259284), DO DIREITO DAS PARTES AO REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA), OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 7/2/1994, E DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS.
|
01/06/2019
|
31/05/2021
|
260.503,05
|
1
|
260.503,05
|
|
05/04/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 1º/6/2021 ATÉ 31/5/2022.
|
01/06/2021
|
31/05/2022
|
260.503,05
|
1
|
260.503,05
|
|
05/04/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 1º/6/2021 ATÉ 31/5/2022.
|
01/06/2021
|
31/05/2022
|
260.503,05
|
1
|
260.503,05
|
|
05/04/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 1º/6/2021 ATÉ 31/5/2022.
|
01/06/2021
|
31/05/2022
|
260.503,05
|
1
|
260.503,05
|
|
02/08/2021
|
00019/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
01/06/2019
|
31/05/2022
|
281.471,85
|
1
|
281.471,85
|
|
03/05/2022
|
00017/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 1º/6/2022 ATÉ 31/5/2023.
|
01/06/2022
|
31/05/2023
|
281.489,18
|
1
|
281.489,18
|
|
23/06/2022
|
00024/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A) A RATIFICAÇÃO NO SUBITEM 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 009-CONTRAT-GEOFI/2021 (ID 3402286), DO DIREITO DAS PARTES AO REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA), OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 7/2/1994, E DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS;
B) A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 019/2019-MD (ID 1653499) QUE O VALOR CONTRATADO PODERÁ SER REAJUSTADO ANUALMENTE, PELA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES;
C) OS ÍNDICES RELATIVOS AOS MESES DE MAIO/2021 A MAIO/2022, QUE SÃO, RESPECTIVAMENTE, 5739,56 E 6412,88 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO, CONCERNENTES AO IPCA-IBGE, APLICÁVEL AO CONTRATO EM PAUTA; E
D) AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 7/2/1994, QUE REGULAMENTA A PORCENTAGEM DE CORREÇÃO, NO CASO ESPECÍFICO DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, NO PATAMAR DE APROXIMADAMENTE 11,73%.
2. RESOLVE, AO AMPARO DO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, LAVRAR O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, NO VALOR DE R$ 33.018,68 (TRINTA E TRÊS MIL DEZOITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PASSANDO ASSIM O VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS DE R$ 281.489,18 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) PARA R$ 314.507,86 (TREZENTOS E QUATORZE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).
|
01/06/2019
|
31/05/2023
|
314.507,86
|
1
|
314.507,86
|
|
22/05/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 1º/6/2023 ATÉ 31/5/2024.RATIFICAR O VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 314.507,86 (TREZENTOS E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
RATIFICAR O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE, PELO IPCA/IBGE, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS OCORRIDA DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
01/06/2023
|
31/05/2024
|
314.507,86
|
1
|
314.507,86
|
|
31/07/2023
|
00028/2023
|
Termo de Apostilamento
|
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 019/2019-MD, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA DEFESA E A EMPRESA INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S/A.
|
01/06/2019
|
31/05/2024
|
326.685,99
|
1
|
326.685,99
|
|
02/05/2024
|
00013/2024
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO, QUE PASSARÁ A SER EXECUTADO PELA EMPRESA RA CATERING DO BRASIL LTDA., EM RAZÃO DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S/A.
|
02/05/2024
|
31/05/2024
|
326.685,99
|
1
|
326.685,99
|
|
16/10/2026
|
00019/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
01/06/2019
|
31/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2021NE000267
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.250,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.250,95
|
0,00
|
0,00
|
21.250,95
|
|
110404
|
2022NE000495
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
184.452,97
|
0,00
|
0,00
|
10.787,26
|
293.218,26
|
119.552,55
|
119.552,55
|
54.113,16
|
|
110404
|
2019NE800958
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2020NE800499
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
260.503,05
|
260.503,05
|
0,00
|
0,00
|
27.206,95
|
0,00
|
0,00
|
27.206,95
|
|
110404
|
2020NE800497
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2023NE000504
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2023NE000508
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
195.854,51
|
133.591,89
|
0,00
|
62.262,62
|
133.591,89
|
94.436,61
|
133.582,65
|
9,24
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
201
|
12.44
|
2500.4400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
820
|
5.66
|
4641.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
1380
|
74.88
|
103334.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
690
|
40
|
27600.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
690
|
40
|
27600.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
690
|
7.31
|
5043.9000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
690
|
10.58
|
7300.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
690
|
9.24
|
6375.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
690
|
5.5
|
3795.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
690
|
8.62
|
5947.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
1380
|
5.77
|
7962.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
700
|
5.77
|
4039.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
550
|
5.66
|
3113.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
690
|
4.55
|
3139.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
1380
|
3.37
|
4650.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
1380
|
5.76
|
7948.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
4140
|
1.15
|
4761.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
120
|
10.43
|
1251.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
50
|
154.64
|
7732.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
50
|
12.47
|
623.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
15
|
51.43
|
771.4500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
690
|
51.49
|
35528.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
690
|
51.49
|
35528.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
690
|
10.58
|
7300.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
200
|
12
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
200
|
12.45
|
2490.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
50
|
66.16
|
3308.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.756.577-**
|
LEANDRO FARIA MICHEL
|
Gestor
|
|
***.216.099-**
|
RICARDO DA LUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.078.477-**
|
ADRIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.130.744-**
|
AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.040.691-**
|
HUDSON FIGUEIREDO BALDUINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.755.754-**
|
JOSE MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA SERJA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Quarto |
163.29 KB |
29/01/2025 15:13:22 |
|
QUINTO ADITIVO |
1.06 MB |
06/05/2024 10:51:08 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
