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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.240.899/0001-70 - FRANCISCO PAULO DOS SANTOS
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Processo
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08744.000680/2024-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E MATERIAL DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ÂMBITO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS A ELA VINCULADAS E DA COORDENAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL DO VALE DO JAVARI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2025
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Vig. Fim
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14/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 190.465,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 190.465,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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00007/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000680/2024-55
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14/01/2025
|
14/01/2026
|
190.465,00
|
1
|
190.465,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194007
|
2025NE000040
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2025NE000079
|
9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
560,00
|
0,00
|
0,00
|
560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194007
|
2025NE000164
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.497,00
|
0,00
|
0,00
|
4.497,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
304
|
2025-03-25
|
08744.000060/2025-05
|
2025-03-28
|
700.00
|
|
311
|
2025-07-24
|
08744.000680/2024-55
|
2025-07-24
|
560.00
|
|
312
|
2025-12-24
|
08744.000680/2024-55
|
2025-12-26
|
4497.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TRADICION
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3700
|
14
|
51800.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
1200
|
9
|
10800.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
750
|
1.2
|
900.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
320
|
4
|
1280.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
500
|
18
|
9000.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
450
|
17.8
|
8010.0000
|
|
Material
|
COLHER PAU
|
100
|
20
|
2000.0000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
2500
|
3.8
|
9500.0000
|
|
Material
|
CANECA DE PLÁSTICO
|
1800
|
5
|
9000.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
200
|
64
|
12800.0000
|
|
Material
|
FACA CORTE E VINCO
|
350
|
17.5
|
6125.0000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
2500
|
3.3
|
8250.0000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
150
|
98
|
14700.0000
|
|
Material
|
AMOLADOR MANUAL
|
450
|
14
|
6300.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
800
|
50
|
40000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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