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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.648.890/0001-06 - QUALIGAS MS LTDA
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Processo
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08744.000056/2025-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E MATERIAL DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ÂMBITO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS A ELA VINCULADAS E DA COORDENAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL DO VALE DO JAVARI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2025
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Vig. Fim
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09/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 349.980,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 349.980,00
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Valor Acumulado
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R$ 349.980,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
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00003/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000056/2025-39
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09/01/2025
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09/01/2026
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349.980,00
|
1
|
349.980,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194007
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2025NE000035
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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174,99
|
0,00
|
0,00
|
174,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194007
|
2025NE000080
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
874,95
|
699,96
|
0,00
|
174,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.140
|
2026-09-04
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08744.000056/2025-39
|
2026-09-11
|
699.96
|
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354
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2025-03-27
|
08744.000056/2025-39
|
2025-03-28
|
174.99
|
|
599
|
2025-08-04
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08744.000056/2025-39
|
2025-08-11
|
174.99
|
|
1378
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2026-03-27
|
08744.000056/2025-39
|
2026-03-27
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174.99
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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2000
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174.99
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349980.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.241.412-**
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THIAGO EDUARDO CASTELO BRANCO HAYDE
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Gestor
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***.052.700-**
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ILTERCLEY CHAGAS RODRIGUES
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Gestor Substituto
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***.665.362-**
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ELIAS MATUTE GOMES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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