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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.253.018/0001-11 - COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON LTDA
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Processo
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4972/2024
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Objeto
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CONSISTE NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2025
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Vig. Fim
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28/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 182.457,60
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 60.819,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.757.459,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4972/2024
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28/03/2025
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28/03/2028
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176.160,00
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3
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58.720,00
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26/02/2026
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00006/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026, PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 4,44%, DE ACORDO COM O ITEM 3.1.13 (ITEM 20 DO TR) DA CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO ORIGINÁRIO. A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO DE 2026, O VALOR ANUAL ESTIMADO PASSA A SER DE R$ 60.819,20 (SESSENTA MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO, PARA 3 (TRÊS) ANOS DE CONTRATO, DE R$ 182.457,60 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
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28/03/2025
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28/03/2028
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182.457,60
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3
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60.819,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1600
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17.96
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86208.0000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1920
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16.71
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96249.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.378.161-**
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CRISTHIANO KARLO MORAES SANDIM
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Gestor
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***.674.641-**
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ADRIANA NAKAO ARASHIRO RAMPAZO
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Gestor Substituto
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***.206.401-**
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TEREZINHA MARIA DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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***.425.761-**
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THAIS NUNES DA SILVA SANTOS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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n° 6/2026 |
570.96 KB |
27/02/2026 15:14:06 |
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07/2025 |
646.24 KB |
27/02/2026 15:08:43 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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