|
Órgão
|
26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
|
|
Unidade Gestora
|
156680 - UFDPAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156680 - UFDPAR
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156680 - UFDPAR
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.751.395/0001-06 - INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
23855.001588/2025-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DO SERVIÇO ESCOLA DE FISIOTERAPIA (SEF) DA UFDPAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/03/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 139.559,99
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.630,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 139.560,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/03/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.001588/2025-94
|
28/03/2025
|
28/03/2026
|
139.560,00
|
12
|
11.630,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156680
|
2025NE000062
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.300,00
|
0,00
|
0,00
|
9.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000063
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.213,33
|
0,00
|
0,00
|
1.213,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000088
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.120,00
|
0,00
|
10.070,00
|
41.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000089
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.360,00
|
870,97
|
0,00
|
8.489,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1507
|
2025-05-07
|
23855.001588/2025-94
|
2025-05-07
|
9300.00
|
|
1519
|
2025-06-12
|
23855.001588/2025-94
|
2025-06-12
|
10840.00
|
|
226
|
2025-06-12
|
23855.001588/2025-94
|
2025-06-27
|
4066.38
|
|
1522
|
2025-07-01
|
23855.001588/2025-94
|
2025-08-05
|
10070.00
|
|
1534
|
2025-08-04
|
23855.001588/2025-94
|
2025-08-15
|
10070.00
|
|
1546
|
2025-09-01
|
23855.001588/2025-94
|
2025-10-03
|
10070.00
|
|
231
|
2025-08-15
|
23855.001588/2025-94
|
2025-10-03
|
5635.98
|
|
1556
|
2025-10-01
|
23855.001588/2025-94
|
2025-10-21
|
10070.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
10070
|
120840.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO
|
12
|
1559.9993
|
18719.9916
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.611.643-**
|
ADRIANO JOSE COSTA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.654.703-**
|
KELSON LUIZ DA SILVA SALES
|
Gestor
|
|
***.750.523-**
|
FRANCISCA PORTELA DA CUNHA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
