|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000190
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
25054.001460/2023-55
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 18/2023, ARP Nº 55/2023, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM O COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE EM TODAS AS UNIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT.
|
|
Informações Complementares
|
25704505000182023 - UASG Minuta: 257045
|
|
Vig. Início
|
08/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.410,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.410,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.410,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/08/2024
|
2024NE000190
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001460/2023-55
|
08/08/2024
|
31/12/2024
|
16.410,00
|
1
|
16.410,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257045
|
2024NE000190
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.410,00
|
16.410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002732
|
2025-03-12
|
25054.001460/2023-55
|
2025-03-28
|
8090.00
|
|
000002550
|
2025-01-07
|
25054.001460/2023-55
|
2025-03-28
|
8320.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMOXICILINA
|
12000
|
0.29
|
3480.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
2000
|
2.42
|
4840.0000
|
|
Material
|
PREDNISOLONA
|
1000
|
8.09
|
8090.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.735.333-**
|
FRANCISCO CAMPOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
