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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 90058/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.208.211/0001-38 - IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
Processo 00059.000944/2024-97
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CIVIL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA AS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MOBILIÁRIOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS ÀS EDIFICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, INCLUINDO SEUS IMÓVEIS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIAS OFICIAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO FEDERAL, OBJETIVANDO A OPERACIONALIDADE E CUMPRIMENTO DA VIDA ÚTIL DESSES ATIVOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, FACE AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DA INSTITUIÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/03/2025
Vig. Fim 02/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.247.816,29
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.247.816,29
Valor Acumulado R$ 283.968.713,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/02/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000944/2024-97 02/03/2025 02/03/2026 13.390.335,34 1 13.390.335,34
12/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM FUNÇÃO DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 12.546/2011, ALTERADA PELA LEI Nº 14.973/2024, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM FUNÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DAS CATEGORIAS. 12/09/2025 02/03/2026 14.282.936,90 1 14.282.936,90
03/12/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 02/03/2025 02/03/2026 14.445.680,30 1 14.445.680,30
23/01/2026 00002/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO AUMENTO DO QUANTITATIVO NOS ITENS CONTRATADOS "SERVIÇOS EVENTUAIS SOB DEMANDA" E "MATERIAIS" 23/01/2026 02/03/2026 15.155.045,97 1 15.155.045,97
02/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, BEM COMO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 02/03/2026 02/03/2027 15.247.816,29 1 15.247.816,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2025NE000689 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 751.324,94 127.049,28 22.943,36 601.332,30 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000219 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.246,85 0,00 0,00 39.246,85 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000220 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 801.000,00 0,00 0,00 801.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000222 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.953,15 0,00 0,00 23.953,15 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000691 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 320.851,19 82.417,22 0,00 238.433,97 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000690 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.206.332,43 958.190,08 315.853,72 5.932.288,63 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000400 PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.499.676,87 0,00 0,00 2.499.676,87 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000369 SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 975.442,19 0,70 133.441,32 842.000,17 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000368 SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.612.010,95 1.000.843,61 825.517,88 2.785.649,46 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000370 SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 793.764,38 0,00 252.536,97 541.227,41 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000496 PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 615.952,20 0,00 0,00 615.952,20 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000488 PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 261.079,98 0,00 0,00 261.079,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1203 2026-08-07 00059.000944/2024-97 2026-08-10 1215307.02
1197 2026-08-06 00059.000944/2024-97 2026-08-24 66125.85
1198 2026-08-06 00059.000944/2024-97 2026-08-19 148769.89
1229 2026-08-14 00059.000944/2024-97 2026-09-10 701134.86
1244 2026-08-27 00059.000944/2024-97 2026-09-30 392853.22
1284 2026-09-16 00059.000944/2024-97 2026-09-30 855458.94
1242 2026-08-24 00059.000944/2024-97 2026-09-10 891647.72
439 2025-04-25 00001.002282/2025-36 2025-04-28 796730.92
477 2025-06-03 00059.000944/2024-97 2025-06-24 943251.55
510 2025-07-07 00059.000944/2024-97 2025-07-08 796730.92
544 2025-08-08 00059.000944/2024-97 2025-08-11 1025593.17
687 2025-11-27 00059.000944/2024-97 2025-11-28 881626.96
658 2025-11-05 00059.000944/2024-97 2025-11-14 895875.48
692 2025-12-04 00059.000944/2024-97 2025-12-04 475975.26
693 2025-12-04 00059.000944/2024-97 2025-12-04 889730.60
689 2025-12-03 00059.000944/2024-97 2025-12-04 71961.23
703 2025-12-16 00059.000944/2024-97 2025-12-17 912259.72
723 2025-12-22 00059.000944/2024-97 2025-12-23 100583.45
722 2025-12-22 00059.000944/2024-97 2025-12-23 109844.65
724 2025-12-22 00059.000944/2024-97 2025-12-23 74888.07
776 2026-01-23 00059.000944/2024-97 2026-01-27 1033129.86
786 2026-01-29 00059.000944/2024-97 2026-02-20 373043.41
904 2026-03-17 00059.000944/2024-97 2026-03-17 472190.77
910 2026-03-26 00059.000944/2024-97 2026-03-27 308787.85
959 2026-04-20 00059.000944/2024-97 2026-04-25 1077875.01
1018 2026-05-15 00001.002075/2026-62 2026-05-20 1064442.99
1030 2026-05-26 00059.000944/2024-97 2026-06-11 1052984.28
1115 2026-06-26 00059.000944/2024-97 2026-06-26 1066413.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 1412082.96 1412082.9600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 2156813.37 2156813.3700
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 11678919.96 11678919.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.672.711-** DOUGLAS MOREIRA MERECHIA Fiscal Técnico Substituto
***.696.671-** MARIA NEUZA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.696.671-** MARIA NEUZA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.786.626-** MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.786.626-** MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.763.531-** THIAGO MACHADO KARASHIMA Gestor
***.443.685-** EDUARDO ANDRADE SILVA Gestor
***.936.965-** ROBSON PEREIRA MARQUES Gestor Substituto
***.724.171-** ROSEMEIRY DE QUEIROZ CHAVES Fiscal Técnico
***.872.641-** MOISÉS SOUSA OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.265.996-** CRISTIANO ELIAS CARDOSO Gestor
***.520.721-** ANDRE SARAIVA DE PAULA Gestor Substituto
***.872.641-** MOISÉS SOUSA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.672.711-** DOUGLAS MOREIRA MERECHIA Fiscal Técnico
***.696.671-** MARIA NEUZA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.786.626-** MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.443.685-** EDUARDO ANDRADE SILVA Gestor
***.142.641-** MARIAH FREIRE Gestor Substituto
***.724.171-** ROSEMEIRY DE QUEIROZ CHAVES Fiscal Técnico
***.872.641-** MOISÉS SOUSA OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.672.711-** DOUGLAS MOREIRA MERECHIA Fiscal Técnico Substituto
***.443.685-** EDUARDO ANDRADE SILVA Gestor Substituto
***.672.711-** DOUGLAS MOREIRA MERECHIA Fiscal Técnico
***.672.711-** DOUGLAS MOREIRA MERECHIA Fiscal Técnico
***.786.626-** MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.696.671-** MARIA NEUZA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.786.626-** MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.872.641-** MOISÉS SOUSA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.936.965-** ROBSON PEREIRA MARQUES Gestor
***.672.711-** DOUGLAS MOREIRA MERECHIA Fiscal Técnico
***.872.641-** MOISÉS SOUSA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.872.641-** MOISÉS SOUSA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.936.965-** ROBSON PEREIRA MARQUES Gestor
***.696.671-** MARIA NEUZA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.786.626-** MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.443.685-** EDUARDO ANDRADE SILVA Gestor
***.936.965-** ROBSON PEREIRA MARQUES Gestor Substituto
***.696.671-** MARIA NEUZA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.443.685-** EDUARDO ANDRADE SILVA Gestor
***.936.965-** ROBSON PEREIRA MARQUES Gestor Substituto
***.724.171-** ROSEMEIRY DE QUEIROZ CHAVES Fiscal Técnico
***.872.641-** MOISÉS SOUSA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.672.711-** DOUGLAS MOREIRA MERECHIA Fiscal Técnico
***.696.671-** MARIA NEUZA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.786.626-** MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo