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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200404 - SR/PF/TO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.934.084/0001-42 - CLEUTIANO BEZERRA DO VALE
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Processo
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08297.003776/2024-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E DE BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, (VAZIO) CAPACIDADE DE 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO TOCANTINS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2025
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Vig. Fim
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27/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.003776/2024-91
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28/03/2025
|
27/03/2026
|
4.750,00
|
1
|
4.750,00
|
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17/10/2026
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00002/2025
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Termo de Encerramento
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28/03/2025
|
27/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200404
|
2025NE000047
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
250,00
|
12,22
|
2.737,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12,22
|
|
200404
|
2026NE000037
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.624,92
|
0,00
|
249,98
|
1.374,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
582
|
2025-05-06
|
08297.003776/2024-91
|
2025-05-12
|
625.00
|
|
645
|
2025-07-07
|
08297.003776/2024-91
|
2025-07-15
|
375.00
|
|
646
|
2025-07-08
|
08297.003776/2024-91
|
2025-07-15
|
250.00
|
|
768
|
2025-10-15
|
08297.003776/2024-91
|
2025-10-16
|
750.00
|
|
823
|
2025-11-05
|
08297.003776/2024-91
|
2025-11-06
|
250.00
|
|
820
|
2025-10-31
|
08297.003776/2024-91
|
2025-11-05
|
250.00
|
|
867
|
2025-12-11
|
08297.003776/2024-91
|
2025-12-12
|
250.00
|
|
927
|
2023-02-10
|
08297.003776/2024-91
|
2026-02-12
|
375.00
|
|
1001
|
2026-04-01
|
08297.003776/2024-91
|
2026-04-08
|
250.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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38
|
125
|
4750.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.987.301-**
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GESNEY FERREIRA FOLHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.989.721-**
|
LUZENIRA MOURA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.526.681-**
|
PEDRO HIGOR FAUSTINO MOURA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
02/2025 |
103.01 KB |
03/07/2025 15:22:35 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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