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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 720000 - EMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 720000 - EMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 720000 - EMA
Número da Compra 90017/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes INPG - Instituto Naval de Pós-Graduação
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 45.852.816/0001-81 - R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 61074.002355/2025-21
Objeto FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INPG - INSTITUTO NAVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO (UGR 720400).
Informações Complementares
Vig. Início 28/03/2025
Vig. Fim 28/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 64.335,75
Núm. Parcelas 10
Valor Parcela R$ 6.433,57
Valor Acumulado R$ 126.314,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/03/2025 00012/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.002355/2025-21 28/03/2025 28/03/2027 61.978,95 10 6.197,90
01/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15/02/2026, EM 3,81%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA - REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO/2025 A FEVEREIRO/2026, EM CUMPRIMENTO AO PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO ACORDO INICIAL. 28/03/2025 28/03/2027 64.335,75 10 6.433,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
720000 2025NE000163 G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.885,19 0,00 0,00 2.885,19 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000164 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 214,80 0,00 0,00 214,80 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000162 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000059 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.019,76 0,00 0,00 2.019,76 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000113 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.019,31 1.019,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000312 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.294,40 0,00 0,00 2.294,40 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000329 G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.592,99 2.592,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000327 G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000328 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 179,10 179,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TOALHA DE PAPEL 600 20.5 12300.0000
Material NAFTALENO 100 38.35 3835.0000
Material DETERGENTE 100 29.66 2966.0000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 50 41.96 2098.0000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 200 23.8 4760.0000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 200 19.66 3932.0000
Material PAPEL HIGIÊNICO 110 67.13 7384.3000
Material COPO DESCARTÁVEL 1000 5.58 5580.0000
Material DETERGENTE 200 1.77 354.0000
Material SABÃO BARRA 100 16.37 1637.0000
Material SABÃO BARRA 50 3.25 162.5000
Material DESINFETANTE 100 10.18 1018.0000
Material SABONETE LÍQUIDO 150 9.06 1359.0000
Material DESODORIZADOR SANITÁRIO 300 2.09 627.0000
Material DESODORIZADOR SANITÁRIO 300 1.98 594.0000
Material DESINFETANTE 150 4.37 655.5000
Material REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES 100 8.61 861.0000
Material APARELHO ODORIZADOR AMBIENTE 100 14.25 1425.0000
Material CERA 15 55.01 825.1500
Material CERA 10 22.18 221.8000
Material DESODORANTE , AROMATIZANTE DE AMBIENTE 50 19.93 996.5000
Material DESODORIZADOR 100 8.52 852.0000
Material PANO LIMPEZA 200 4.05 810.0000
Material INSETICIDA 80 9.97 797.6000
Material DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO 30 24.59 737.7000
Material ESPONJA LIMPEZA 100 1.81 181.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 200 2.63 526.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO 100 6.7 670.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES 60 8.89 533.4000
Material LUVA BORRACHA 50 8.72 436.0000
Material SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 150 2.89 433.5000
Material ÁGUA SANITÁRIA 80 4.99 399.2000
Material VASSOURA 10 15.08 150.8000
Material VASSOURA 10 15.5 155.0000
Material VASSOURA 10 8.28 82.8000
Material SABÃO PÓ 50 7.5 375.0000
Material HIDRÓXIDO DE SÓDIO 20 17.17 343.4000
Material FLANELA 150 2.15 322.5000
Material ÓLEO DE PEROBA 20 14.94 298.8000
Material RODO 10 29.39 293.9000
Material SOLUÇÃO LIMPADORA 100 2.87 287.0000
Material DESENGRIPANTE 20 13.98 279.6000
Material SABÃO PASTA 50 4.77 238.5000
Material SILICONE 10 23.79 237.9000
Material TELA ODORIZANTE 50 3.38 169.0000
Material REMOVEDOR 10 16.36 163.6000
Material PANO PRATO 40 3.96 158.4000
Material BALDE 10 14.64 146.4000
Material SAPONÁCEO 50 2.81 140.5000
Material LUSTRADOR MÓVEIS 30 3.82 114.6000
Material DESINCRUSTANTE 10 10.38 103.8000
Material LIMPA PNEU 10 9.1 91.0000
Material POLIDOR 10 8.51 85.1000
Material PÁ COLETORA LIXO 10 7.44 74.4000
Material LIMPA-VIDRO 20 2.78 55.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Apostilamento 712.61 KB 07/08/2026 13:09:56
Termo_de_Contrato_20000-2025-012-00_EMA_e_RS-SOLUCOES 171.33 KB 28/03/2025 16:32:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo