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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00038/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.594.951/0001-48 - GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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08038.000367/2020-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EMATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CUIABÁ/MT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2020
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 114.262,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.521,91
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Valor Acumulado
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R$ 228.525,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2020
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00095/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0095/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.000367/2020-60
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23/06/2020
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22/06/2021
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114.262,94
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12
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9.521,91
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27/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 095/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23/06/2021 A 22/06/2022.
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23/06/2021
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22/06/2022
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114.262,92
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12
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9.521,91
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09/06/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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1. POR ACORDO ENTRE AS PARTES, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 095/2020, POR MAIS 07 (SETE) DIAS, A CONTAR DE 23/06/2022 A 30/06/2022.
2. ALTERAR O ITEM III, DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N.º 095/2020, SENDO QUE COM A PRETENDIDA MODIFICAÇÃO, FICA ALTERADO O QUE SE SEGUE:
(...)
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, MENSALMENTE, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL/FATURA, PELA EMPRESA CONTRATADA, QUE DEVERÁ CONTER O DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 73 DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 64 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 05/2017 – SEGES E SUAS ALTERAÇÕES, E OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
(...)
III.
A) A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS.
B) O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
(...)
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23/06/2022
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30/06/2022
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114.262,92
|
12
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9.521,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2020NE801360
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.670,64
|
10.692,69
|
6.960,64
|
42.017,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000546
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
119.639,00
|
0,00
|
0,00
|
100.609,71
|
30.328,62
|
0,00
|
11.299,33
|
7.729,96
|
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290002
|
2022NE000535
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.485,37
|
0,00
|
0,00
|
55.485,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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3
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38087.64
|
114262.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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