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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00341/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA-ÁGUA-ESGOTO-OUTRO
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Fornecedor
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76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
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Processo
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23205.024664/2024-49
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O CAMPUS REALEZA - UNIDADE CONSUMIDORA: 30938755
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 100.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 100.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 212.500,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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00086/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024664/2024-49
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28/03/2025
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17/10/2026
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112.500,00
|
1
|
112.500,00
|
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04/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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28/03/2025
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17/10/2026
|
100.000,00
|
1
|
100.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2025NE000205
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
103.253,34
|
5.895,35
|
0,00
|
97.357,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE001426
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
350,00
|
350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000543
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.000,00
|
20.656,86
|
0,00
|
73.343,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7262184
|
2026-07-28
|
23205.024664/2024-49
|
2026-07-29
|
9380.22
|
|
8260126
|
2026-08-27
|
23205.026248/2026-47
|
2026-08-28
|
12363.16
|
|
9269132
|
2026-09-28
|
23205.030742/2026-14
|
2026-10-01
|
11434.36
|
|
3093875503253153
|
2025-03-28
|
23205.010153/2025-21
|
2025-04-15
|
11653.81
|
|
3093875504251135
|
2025-04-29
|
23205.012109/2025-55
|
2025-05-12
|
9719.34
|
|
3093875505250194
|
2025-05-28
|
23205.014072/2025-08
|
2025-05-29
|
10276.95
|
|
3093875506258196
|
2025-06-27
|
23205.017384/2025-65
|
2025-07-03
|
9999.91
|
|
3093875507256199
|
2025-07-29
|
23205.020307/2025-92
|
2025-07-31
|
9227.53
|
|
309387558254174
|
2025-08-27
|
23205.024408/2025-32
|
2025-08-28
|
10595.75
|
|
9252188
|
2025-09-26
|
23205.028813/2025-20
|
2025-10-02
|
10132.32
|
|
10256169
|
2025-10-28
|
23205.032563/2025-22
|
2025-10-30
|
10772.29
|
|
11254126
|
2025-11-27
|
23205.024664/2024-49
|
2025-12-30
|
9073.06
|
|
12252165
|
2025-12-29
|
23205.040011/2025-98
|
2025-12-30
|
6257.03
|
|
1263170
|
2026-01-28
|
23205.001927/2026-11
|
2026-01-29
|
9201.97
|
|
2261173
|
2026-02-26
|
23205.005742/2026-78
|
2026-03-09
|
9278.44
|
|
3260102
|
2026-03-27
|
23205.009587/2026-69
|
2026-04-06
|
16666.25
|
|
4268266
|
2026-04-28
|
23205.013576/2026-83
|
2026-05-12
|
16383.37
|
|
5266134
|
2026-05-28
|
23205.018363/2026-48
|
2026-06-30
|
17639.30
|
|
6264170
|
2026-06-26
|
23205.018365/2026-37
|
2026-06-30
|
12038.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
112500
|
0.88888888
|
99999.9990
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.017.479-**
|
EDSON ANTONIO SANTOLIN
|
Gestor
|
|
***.640.689-**
|
CATIANE MARIA DALCORTIVO
|
Gestor Substituto
|
|
***.034.209-**
|
SILVANA VERONEZE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.572.399-**
|
MARCELO KAROL GALVAO DE MEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.966.779-**
|
CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.308.220-**
|
DANIEL SCAPIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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