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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.188.725/0001-83 - NARDELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23040.000759/2025-88
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA – CONSIDERANDO CRIANÇAS E ADULTOS SAUDÁVEIS COMO REFERÊNCIA – E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, RESPEITANDO A CULTURA LOCAL E O MEIO AMBIENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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DATA BASE DO REAJUSTE (DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO...
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Vig. Início
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31/03/2025
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Vig. Fim
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31/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.168.800,00
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.168.800,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 41.178.972,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.000759/2025-88
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31/03/2025
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31/03/2026
|
3.050.600,00
|
1
|
3.050.600,00
|
|
10/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, NA ORDEM DE 3,88% NO ACUMULADO DOS 12 MESES ANTERIORES DE NOVEMBRO DE 2025, SOBRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO GRUPO III (CARNES BOVINAS) DESTINADO A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II CONFORME REGRAS DA CLÁUSULA 7 DO TERMO DE CONTRATO 012/2025
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31/03/2025
|
31/03/2026
|
3.168.800,00
|
1
|
3.168.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2025NE000090
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
281.611,78
|
987,30
|
0,00
|
280.624,48
|
107.478,37
|
0,00
|
0,00
|
107.478,37
|
|
153167
|
2025NE000140
|
B20RIF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 169943
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
150.016,24
|
46.657,13
|
0,00
|
103.359,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000096
|
B21IVF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 261481
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
140,33
|
140,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000207
|
B21IVF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 261481
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000212
|
B21IVF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 261481
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
71.005,41
|
0,00
|
0,00
|
71.005,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4817
|
2026-08-03
|
23040.000759/2025-88
|
2026-08-20
|
117471.23
|
|
3.136
|
2025-07-15
|
23040.000759/2025-88
|
2025-07-16
|
103499.86
|
|
3657
|
2025-09-23
|
23040.000759/2025-88
|
2025-09-25
|
95243.01
|
|
3658
|
2025-09-23
|
23040.000759/2025-88
|
2025-09-25
|
5906.69
|
|
3875
|
2025-10-14
|
23040.000759/2025-88
|
2025-10-23
|
4217.91
|
|
3876
|
2025-10-14
|
23040.000759/2025-88
|
2025-10-23
|
18159.92
|
|
3937
|
2025-10-21
|
23040.000759/2025-88
|
2025-10-23
|
39122.38
|
|
4097
|
2025-11-11
|
23040.000759/2025-88
|
2025-11-11
|
117833.82
|
|
4343
|
2026-01-12
|
23040.000759/2025-88
|
2026-01-14
|
32293.26
|
|
4443
|
2026-03-10
|
23040.000759/2025-88
|
2026-03-12
|
74007.18
|
|
4.543
|
2026-04-16
|
23040.000759/2025-88
|
2026-04-30
|
93588.22
|
|
4665
|
2026-05-26
|
23040.000759/2025-88
|
2026-05-26
|
89661.85
|
|
4768
|
2026-06-26
|
23040.000759/2025-88
|
2026-06-30
|
123135.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
35000
|
39.6
|
1386000.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
5000
|
10.66
|
53300.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
20000
|
34.38
|
687600.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
10000
|
39.6
|
396000.0000
|
|
Material
|
PATINHO, MOÍDO, CONGELADO
|
30000
|
21.53
|
645900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.845.617-**
|
ANA PATRÍCIA CORREIA DA SILVA E SÁ
|
Gestor
|
|
***.476.327-**
|
DIOGO RODRIGUES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
