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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00341/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA-ÁGUA-ESGOTO-OUTRO
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Fornecedor
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76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
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Processo
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23205.024664/2024-49
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O CAMPUS REALEZA - UNIDADE CONSUMIDORA: 32970001
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 30.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 85.500,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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00087/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024664/2024-49
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28/03/2025
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16/10/2026
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55.500,00
|
1
|
55.500,00
|
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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28/03/2025
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16/10/2026
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2025NE000206
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.345,10
|
3.443,36
|
0,00
|
27.901,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE001427
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000542
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.000,00
|
11.014,97
|
2.889,40
|
5.095,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7265187
|
2026-07-28
|
23205.023501/2026-19
|
2026-08-10
|
1240.78
|
|
8263182
|
2026-08-27
|
23205.027295/2026-16
|
2026-09-04
|
3546.53
|
|
9261178
|
2026-09-28
|
23205.030922/2026-98
|
2026-10-02
|
2889.40
|
|
6267104
|
2026-06-26
|
23205.019460/2026-58
|
2026-07-08
|
3751.68
|
|
3297000103256103
|
2025-03-28
|
23205.009864/2025-52
|
2025-04-22
|
3686.62
|
|
3297000104254100
|
2025-04-29
|
23205.011850/2025-07
|
2025-05-07
|
2602.46
|
|
5252157
|
2025-05-28
|
23205.014769/2025-71
|
2025-06-05
|
2728.46
|
|
3297000106250157
|
2025-06-27
|
23205.017497/2025-61
|
2025-07-04
|
2789.85
|
|
3297000107259102
|
2025-07-29
|
23205.021156/2025-90
|
2025-08-06
|
2745.72
|
|
3297000108257185
|
2025-08-27
|
23205.025417/2025-41
|
2025-09-04
|
2547.11
|
|
9255102
|
2025-09-26
|
23205.029224/2025-69
|
2025-10-06
|
3429.83
|
|
11257150
|
2025-11-27
|
23205.037085/2025-47
|
2025-12-02
|
2723.65
|
|
10259198
|
2025-10-28
|
23205.033650/2025-05
|
2025-11-06
|
4798.04
|
|
12255101
|
2025-12-29
|
23205.000294/2026-16
|
2026-01-07
|
2230.56
|
|
1266138
|
2026-01-28
|
23205.002817/2026-69
|
2026-02-09
|
2003.94
|
|
2264139
|
2026-02-26
|
23205.005887/2026-79
|
2026-03-06
|
3816.90
|
|
3262102
|
2026-03-27
|
23205.010095/2026-16
|
2026-04-08
|
3771.58
|
|
4260192
|
2026-04-28
|
23205.012951/2026-78
|
2026-05-06
|
3952.87
|
|
5269187
|
2026-05-28
|
23205.016318/2026-59
|
2026-06-09
|
3604.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
55500
|
0.54054054
|
30000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.308.220-**
|
DANIEL SCAPIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.966.779-**
|
CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.017.479-**
|
EDSON ANTONIO SANTOLIN
|
Gestor
|
|
***.640.689-**
|
CATIANE MARIA DALCORTIVO
|
Gestor Substituto
|
|
***.034.209-**
|
SILVANA VERONEZE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.572.399-**
|
MARCELO KAROL GALVAO DE MEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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