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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90314/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Feliz
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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51.149.397/0001-19 - 51.149.397 CLEBERSON FROZI
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Processo
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23365.000191/2025-32
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 29/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2025
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Vig. Fim
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25/03/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 29.996,60
|
|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 29.996,60
|
|
Valor Acumulado
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R$ 29.996,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000191/2025-32
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25/03/2025
|
25/03/2026
|
29.996,60
|
1
|
29.996,60
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158676
|
2025NE000039
|
L20RLP0100I - GECC
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.954,77
|
0,00
|
0,00
|
10.954,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2025NE000079
|
L20RLP0100I - GECC
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.105,00
|
0,00
|
0,00
|
2.105,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2025NE000068
|
L20RLP0100I - GECC
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.199,94
|
0,00
|
0,00
|
2.199,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2025NE000054
|
L20RLP0100I - GECC
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.420,00
|
0,00
|
0,00
|
8.420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2025NE000111
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.315,00
|
0,00
|
0,00
|
6.315,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60965981
|
2025-06-03
|
23365.000191/2025-32
|
2025-06-03
|
2109.21
|
|
59908301
|
2025-04-02
|
23365.000191/2025-32
|
2025-04-02
|
1660.12
|
|
60014131
|
2025-04-08
|
23365.000191/2025-32
|
2025-04-10
|
2020.80
|
|
60142374
|
2025-04-15
|
23365.000191/2025-32
|
2025-04-15
|
2105.00
|
|
60234022
|
2025-04-22
|
23365.000191/2025-32
|
2025-05-05
|
2105.00
|
|
60285035
|
2025-04-24
|
23365.000191/2025-32
|
2025-05-05
|
2105.00
|
|
60370128
|
2025-04-29
|
23365.000191/2025-32
|
2025-05-05
|
2189.20
|
|
60434751
|
2025-05-02
|
23365.000191/2025-32
|
2025-05-05
|
2020.80
|
|
60517820
|
2025-05-07
|
23365.000191/2025-32
|
2025-05-21
|
2105.00
|
|
60540941
|
2025-05-08
|
23365.000191/2025-32
|
2025-05-21
|
2105.00
|
|
60614023
|
2025-05-13
|
23365.000191/2025-32
|
2025-05-21
|
1049.58
|
|
62127754
|
2025-08-13
|
23365.000191/2025-32
|
2025-08-14
|
1684.00
|
|
61281835
|
2025-06-24
|
23365.000191/2025-32
|
2025-06-27
|
2105.00
|
|
61976662
|
2025-08-05
|
23365.000191/2025-32
|
2025-08-05
|
1684.00
|
|
62205780
|
2025-08-19
|
23365.000191/2025-32
|
2025-08-19
|
1684.00
|
|
62320610
|
2025-08-26
|
23365.000191/2025-32
|
2025-08-28
|
1263.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
739
|
3.43
|
2534.7700
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
6523
|
4.21
|
27461.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.936.610-**
|
VANDERLEI ERNANI LANGE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.695.770-**
|
RICARDO AUGUSTO KLUMB
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.514.590-**
|
JOSÉ FABIANO DE PAULA
|
Gestor
|
|
***.146.400-**
|
RENATA BELTRÃO NUNES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.405.700-**
|
ANDRÉ LUÍS PEREIRA DRESSENO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
