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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158141 - IFRS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158141 - IFRS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158676 INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158141 - IFRS
Número da Compra 90314/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes Feliz
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 54.339.115/0001-34 - 54.339.115 JANETE STUMM LIPPERT
Processo 23365.000192/2025-87
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 29/2024
Informações Complementares
Vig. Início 21/03/2025
Vig. Fim 21/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 29.999,06
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 29.999,06
Valor Acumulado R$ 29.999,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2025 00034/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000192/2025-87 21/03/2025 21/03/2026 29.999,06 1 29.999,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158676 2025NE000044 L20RLP0100I - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.691,43 0,00 0,00 2.691,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000069 L20RLP0100I - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 3.335,50 0,00 0,00 3.335,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000056 L20RLP0100I - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.688,00 0,00 0,00 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000062 L20RLP0100I - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000080 L20RLP0100I - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 3.335,50 0,00 0,00 3.335,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000084 L20RLP0100I - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.439,50 0,00 0,00 2.439,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000112 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 3.147,20 0,00 0,00 3.147,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000135 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 5.488,00 0,00 0,00 5.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000143 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.029,00 0,00 0,00 1.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158676 2025NE000147 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 3.604,93 0,00 0,00 3.604,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
141010001 2025-10-14 23365.000192/2025-87 2025-10-21 1715.00
260510001 2025-05-26 23365.000192/2025-87 2025-06-03 896.00
150410001 2025-04-15 23365.000192/2025-87 2025-04-16 761.60
59857473 2025-03-31 23365.000192/2025-87 2025-04-01 1030.40
90410003 2025-04-09 23365.000192/2025-87 2025-04-10 896.00
290410004 2025-04-29 23365.000192/2025-87 2025-05-05 851.20
20610001 2025-06-02 23365.000192/2025-87 2025-06-06 1232.00
130510001 2025-05-13 23365.000192/2025-87 2025-05-21 940.80
200510001 2025-05-20 23365.000192/2025-87 2025-05-21 896.00
70510001 2025-05-07 23365.000192/2025-87 2025-05-21 896.00
100610001 2025-06-10 23365.000192/2025-87 2025-06-12 2554.93
250610001 2025-06-25 23365.000192/2025-87 2025-06-27 896.00
170610001 2025-06-17 23365.000192/2025-87 2025-06-27 2439.50
20710001 2025-07-02 23365.000192/2025-87 2025-07-07 2439.50
130810001 2025-08-13 23365.000192/2025-87 2025-08-14 784.00
91010001 2025-10-09 23365.000192/2025-87 2025-10-09 1715.00
60810001 2025-08-06 23365.000192/2025-87 2025-08-06 795.20
200810001 2025-08-20 23365.000192/2025-87 2025-08-20 784.00
240910001 2025-09-24 23365.000192/2025-87 2025-09-24 3087.00
270810001 2025-08-27 23365.000192/2025-87 2025-08-28 784.00
300910001 2025-09-30 23365.000192/2025-87 2025-09-30 1715.00
281010001 2025-10-28 23365.000192/2025-87 2025-10-28 1889.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOLO ALIMENTÍCIO 4302 3.43 14755.8600
Material SALGADOS DIVERSOS 6805 2.24 15243.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.514.590-** JOSÉ FABIANO DE PAULA Gestor
***.936.610-** VANDERLEI ERNANI LANGE Fiscal Técnico
***.405.700-** ANDRÉ LUÍS PEREIRA DRESSENO Responsável no Setor Almoxarifado
***.695.770-** RICARDO AUGUSTO KLUMB Responsável no Setor Almoxarifado
***.146.400-** RENATA BELTRÃO NUNES Responsável no Setor Almoxarifado
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo