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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
193125 - IBAMA/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193125 - IBAMA/SC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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193125 - IBAMA/SC
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Número da Compra
|
00002/2019
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.589.220/0001-81 - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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|
Processo
|
02026.002735/2019-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO IBAMA EM SANTA CATARINA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
06/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
21/02/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 419.533,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 419.533,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.735.288,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/01/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02026.002735/2019-23
|
06/01/2020
|
05/04/2025
|
275.577,84
|
1
|
275.577,84
|
|
01/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO DOREGIME DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E MODIFICAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO VALOR DO CONTRATO.
|
01/04/2020
|
30/06/2020
|
68.456,43
|
1
|
0,00
|
|
22/12/2020
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, NO PERÍODO DE 06 DE JANEIRO DE 2021 A 05 DE JANEIRO DE 2022 A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 2/2020.
|
06/01/2021
|
05/01/2022
|
68.456,43
|
1
|
0,00
|
|
16/04/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 2/2020
|
06/01/2020
|
05/01/2023
|
300.349,56
|
1
|
300.349,56
|
|
20/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
DEFINE PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA AO REGIME TEMPORÁRIO DE EXECUÇÃO, CONCEDIDO PELO TERMO ADITIVO N° 1/2020, PARA 31 DE OUTUBRO DE 2021.
|
06/01/2020
|
05/01/2022
|
275.577,84
|
1
|
275.577,84
|
|
09/12/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, O CONTRATO N° 2/2020.
|
06/01/2020
|
05/01/2023
|
275.577,84
|
1
|
275.577,84
|
|
05/08/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 2/2020
|
06/01/2020
|
05/01/2023
|
328.541,88
|
1
|
328.541,88
|
|
16/11/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2020, POR 12 (DOZE) MESES
|
05/01/2023
|
05/01/2024
|
328.541,88
|
1
|
328.541,88
|
|
15/06/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 2/2020
|
06/01/2020
|
05/01/2024
|
358.483,92
|
1
|
358.483,92
|
|
27/12/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2020, POR 12 (DOZE) MESES
|
05/01/2024
|
05/01/2025
|
358.483,92
|
1
|
358.483,92
|
|
10/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 2/2020
|
06/01/2020
|
05/01/2025
|
380.844,96
|
1
|
380.844,96
|
|
26/11/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2020, POR 3 (TRÊS) MESES
|
05/01/2025
|
05/04/2025
|
380.844,96
|
1
|
380.844,96
|
|
14/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 2/2020, A PARTIR DE 1/1/2025
|
06/01/2020
|
05/04/2025
|
419.533,20
|
1
|
419.533,20
|
|
20/02/2025
|
00002/2020
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2/2020
|
06/01/2020
|
21/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193125
|
2023NE000009
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
352.541,88
|
33.173,66
|
1.207,35
|
318.160,87
|
29.873,66
|
0,00
|
0,00
|
31.081,01
|
|
193125
|
2021NE000007
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.262,98
|
0,00
|
0,00
|
225.262,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193125
|
2021NE000036
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.892,50
|
0,00
|
0,00
|
9.892,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193125
|
2022NE000051
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
278.741,87
|
0,00
|
2.409,32
|
248.518,67
|
26.928,49
|
0,00
|
0,00
|
29.337,81
|
|
193125
|
2025NE000004
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.433,87
|
0,00
|
3,00
|
59.430,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193125
|
2023NE000078
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.890,14
|
0,00
|
1.435,25
|
5.454,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.435,25
|
|
193125
|
2024NE000016
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
381.633,72
|
32.525,84
|
4.704,19
|
344.403,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193125
|
2020NE800016
|
2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.386,35
|
100.646,56
|
45.637,62
|
42.102,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193125
|
2021NE000078
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.089,82
|
0,00
|
0,00
|
50.058,26
|
25.029,13
|
0,00
|
0,00
|
25.029,13
|
|
193125
|
2022NE000012
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.995,89
|
0,00
|
0,00
|
48.995,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7921
|
2025-03-04
|
02026.002735/2019-23
|
2025-03-06
|
4123.22
|
|
7755
|
2025-01-02
|
02026.002735/2019-23
|
2025-01-06
|
3338.20
|
|
7904
|
2025-02-20
|
02026.002735/2019-23
|
2025-02-21
|
455.82
|
|
7756
|
2025-01-02
|
02026.002735/2019-23
|
2025-01-06
|
5671.00
|
|
7754
|
2025-01-02
|
02026.002735/2019-23
|
2025-01-06
|
17293.38
|
|
7757
|
2025-01-02
|
02026.002735/2019-23
|
2025-01-06
|
5434.50
|
|
7855
|
2025-02-07
|
02026.002735/2019-23
|
2025-02-17
|
5434.50
|
|
7852
|
2025-02-07
|
02026.002735/2019-23
|
2025-02-17
|
17293.38
|
|
7853
|
2025-02-07
|
02026.002735/2019-23
|
2025-02-17
|
3338.20
|
|
7854
|
2025-02-07
|
02026.002735/2019-23
|
2025-02-17
|
5671.00
|
|
7903
|
2025-02-20
|
02026.002735/2019-23
|
2025-02-21
|
478.68
|
|
7901
|
2025-02-20
|
02026.002735/2019-23
|
2025-02-21
|
1749.38
|
|
7902
|
2025-02-20
|
02026.002735/2019-23
|
2025-02-21
|
540.14
|
|
7918
|
2025-03-04
|
02026.002735/2019-23
|
2025-03-06
|
13329.23
|
|
7919
|
2025-03-04
|
02026.002735/2019-23
|
2025-03-06
|
2714.84
|
|
7920
|
2025-03-04
|
02026.002735/2019-23
|
2025-03-06
|
4304.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
34961.1
|
419533.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.549-**
|
MATHEUS FELIPE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.191.549-**
|
MATHEUS FELIPE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.597.195-**
|
ALESSANDRA MATOS SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.597.195-**
|
ALESSANDRA MATOS SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
