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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170085 - SRA/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380941 - SRTB/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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380941 - SRTB/MG
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRTb/MG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.655.416/0001-97 - ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA
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Processo
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47774.000085/2019-57
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA AS UNIDADES DE ALFENAS, BOA ESPERANÇA, CAMPO BELO, CAXAMBU, ITAJUBÁ, LAVRAS, OURO FINO, PASSA QUATRO, PASSOS, PERDÕES, POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, SÃO LOURENÇO, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, TRÊS CORAÇÕES, TRÊS PONTAS, VARGINHA.
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Informações Complementares
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COM A PRESENTE SUPRESSÃO, O PERCENTUAL TOTAL DE SU...
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Vig. Início
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10/01/2020
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Vig. Fim
|
10/01/2023
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 412.879,08
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.406,59
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.730.294,29
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47774.000085/2019-57
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10/01/2020
|
10/01/2021
|
421.899,96
|
1
|
421.899,96
|
|
01/09/2020
|
00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2020 EM FAVORDA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
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01/09/2020
|
10/01/2021
|
421.900,00
|
1
|
421.900,00
|
|
22/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE POSTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PASSOS A PARTIR DE 01/09/2020.
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22/10/2020
|
10/01/2021
|
355.457,16
|
12
|
29.621,43
|
|
29/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 11/01/2021 A 10/01/2022.
|
11/01/2021
|
10/01/2022
|
364.099,32
|
12
|
30.341,61
|
|
17/06/2021
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2020 COM BASE NAS CCTS DA CATEGORIA DO EXERCÍCIO DE 2020
|
10/01/2020
|
10/01/2022
|
437.139,24
|
12
|
36.428,27
|
|
14/12/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, DE 11/01/2022 A 10/01/2023.
|
11/01/2022
|
10/01/2023
|
364.099,32
|
12
|
30.341,61
|
|
23/03/2022
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, A PARTIR DE 01/01/2021, PARA OS 16 (DEZESSEIS) POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA, NO INTERIOR DO ESTADO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS CONVENÇÕES COLETIVAS DO TRABALHO MG002885/2021, MG002922/2021, MG000061/2021 E MG000192/2021.
|
10/01/2020
|
10/01/2023
|
378.016,08
|
12
|
31.501,34
|
|
27/05/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 2,20% (DOIS INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 01/06/2022, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
27/05/2022
|
10/01/2023
|
368.130,36
|
12
|
30.677,53
|
|
21/12/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, A PARTIR DE 01/01/2022, PARA OS 16 (DEZESSEIS) POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA, NO INTERIOR DO ESTADO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS CONVENÇÕES COLETIVAS DO TRABALHO MG000231/2022, MG000252/2022, MG000715/2022 E MG000281/2022 (SEI 27354593).
O FORNECEDOR SOLICITOU A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO SEI 27354593 DO PROCESSO SEI Nº 47774.000085/2019-57.
|
10/01/2020
|
10/01/2023
|
412.879,08
|
12
|
34.406,59
|
|
15/10/2026
|
00002/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
10/01/2020
|
10/01/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170085
|
2021NE000230
|
S6409SRA - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
238.930,81
|
0,00
|
0,00
|
238.930,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170085
|
2021NE000754
|
S6409SRA - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170085
|
2021NE000706
|
S6409SRA - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.291,74
|
0,00
|
29.153,63
|
17.531,87
|
39.606,24
|
0,00
|
0,00
|
68.759,87
|
|
170085
|
2021NE000563
|
S6409SRA - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10,59
|
0,00
|
0,00
|
10,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170085
|
2022NE000342
|
S6409SRA - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
349.604,90
|
0,00
|
3.351,20
|
279.036,11
|
62.951,38
|
0,00
|
0,00
|
66.302,58
|
|
170085
|
2022NE000360
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
429,53
|
0,00
|
0,00
|
429,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
380941
|
2020NE800002
|
94815441209 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
380941
|
2020NE800063
|
S6409SRA - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170085
|
2023NE000342
|
S6409SRA - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.126,86
|
0,00
|
0,00
|
14.126,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-04-10
|
18204.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
34406.59
|
412879.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.815.186-**
|
WANDERLEY DA SILVA DUTRA
|
Gestor
|
|
***.322.356-**
|
CHRISTIANO CORDEIRO RESENDE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.458.286-**
|
ERNESTO FAIOLI NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.458.286-**
|
ERNESTO FAIOLI NOGUEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.322.356-**
|
CHRISTIANO CORDEIRO RESENDE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
