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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.721.678/0001-02 - ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23111.008071/2025-90
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA ATENDER DEMANDAS DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO DO CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL (CAFS), FLORIANO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2025
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Vig. Fim
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04/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 93.134,28
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 93.134,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.206.015,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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00027/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.008071/2025-90
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04/04/2025
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04/04/2026
|
88.403,65
|
1
|
88.403,65
|
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24/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 27/2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 04/04/2026 E TÉRMINO EM 04/04/2027.
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04/04/2026
|
04/04/2027
|
93.134,28
|
1
|
93.134,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2025NE000356
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.366,97
|
0,00
|
0,00
|
7.366,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000494
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.802,09
|
0,00
|
0,00
|
50.802,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000149
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
68.668,94
|
0,89
|
7.761,19
|
60.906,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2852
|
2026-08-03
|
23111.035437/2026-54
|
2026-08-05
|
7761.19
|
|
2876
|
2026-09-01
|
23111.042199/2026-34
|
2026-09-02
|
7761.19
|
|
2899
|
2026-10-01
|
23111.049235/2026-85
|
2026-10-08
|
7761.19
|
|
0002616
|
2025-09-01
|
23111.045648/2025-34
|
2025-09-01
|
7366.97
|
|
002534
|
2025-05-02
|
23111.008071/2025-90
|
2025-05-07
|
6630.27
|
|
0002594
|
2025-08-01
|
23111.039289/2025-37
|
2025-08-05
|
7366.97
|
|
0002576
|
2025-07-01
|
23111.008071/2025-90
|
2025-07-03
|
7336.97
|
|
0002556
|
2025-06-02
|
23111.008071/2025-90
|
2025-07-04
|
7366.97
|
|
2635
|
2025-10-01
|
23111.052787/2025-20
|
2025-10-01
|
7366.97
|
|
2657
|
2025-11-03
|
23111.008071/2025-90
|
2025-11-03
|
7366.97
|
|
0002675
|
2025-12-01
|
23111.062934/2025-76
|
2025-12-03
|
7366.97
|
|
0002694
|
2026-01-02
|
23111.008071/2025-90
|
2026-01-08
|
7366.97
|
|
0002713
|
2026-02-02
|
23111.005188/2026-37
|
2026-02-06
|
7366.97
|
|
0002736
|
2026-03-02
|
23111.009384/2025-41
|
2026-03-06
|
7366.97
|
|
0002760
|
2026-04-01
|
23111.014970/2026-54
|
2026-04-01
|
7366.97
|
|
0002783
|
2026-05-04
|
23111.020397/2026-92
|
2026-05-06
|
7761.19
|
|
2803
|
2026-06-01
|
23111.008071/2025-90
|
2026-06-03
|
7761.19
|
|
0002822
|
2026-07-01
|
23111.029648/2026-90
|
2026-07-06
|
7761.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
93134.28
|
93134.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.964.683-**
|
ANTONIA ANALU DE ARÊA LEÃO OLIVEIERA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.108.913-**
|
Eliaquim de Sousa Vieira
|
Fiscal Substituto
|
|
***.698.293-**
|
WILAMIS KLEITON NUNES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.519.803-**
|
EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.108.913-**
|
Eliaquim de Sousa Vieira
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.612.177-**
|
ATHAN GONÇALVES CARVALHO SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.843.793-**
|
ANA CLEIDE BERNARDINA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.964.683-**
|
ANTONIA ANALU DE ARÊA LEÃO OLIVEIERA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
1.31 MB |
05/11/2025 16:00:42 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
