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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000043
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES
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Processo
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08782.000013/2025-05
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO, VISANDO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FRENTE DE PROTEÇÃO (OPERAÇÃO WAHANARARAI 4 E ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS BAPES. ONERANDO AS NOTAS DE CRÉDITOS 2025NC000410 - SPO 40-DPT-FUNAI (SEI 8193722), 2025NC000515 - SPO 77-DPT-FUNAI (SEI 8202310) E 2025NC000867 - SPO 127-DPT-FUNAI (SEI 8282674), CONFORME DESPACHOS 8237364 E DESPACHO 8309855. DEVIDAMENTE ASSINADO E AUTORIZADO PELA COORDENADORA REGIONAL.
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Informações Complementares
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19400705900012024 - UASG Minuta: 194007
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Vig. Início
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27/03/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 80.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 80.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2025
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2025NE000043
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000013/2025-05
|
27/03/2025
|
31/12/2025
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194007
|
2025NE000043
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 4363 FPEVJ
|
2025-03-28
|
08782.000013/2025-05
|
2025-03-31
|
80000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERMENTO
|
50
|
2.46
|
123.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
50
|
3.38
|
169.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
400
|
11.85
|
4740.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
60
|
6.61
|
396.6000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
40
|
4.18
|
167.2000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
400
|
16.4
|
6560.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
850
|
4.48
|
3808.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
250
|
39.96
|
9990.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
370
|
8.82
|
3263.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
140
|
7.2
|
1008.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
90
|
2.63
|
236.7000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
80
|
3.25
|
260.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
80
|
3.5
|
280.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
150
|
2.85
|
427.5000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
150
|
6.36
|
954.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
150
|
5.17
|
775.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
150
|
3.99
|
598.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
80
|
24.49
|
1959.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
230
|
8.28
|
1904.4000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
300
|
27.75
|
8325.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
350
|
2.5
|
875.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
190
|
4.37
|
830.3000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
950
|
7.61
|
7229.5000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
60
|
4.82
|
289.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
300
|
7.55
|
2265.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
70
|
3.29
|
230.3000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
180
|
3.94
|
709.2000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
300
|
4.13
|
1239.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
8
|
13.5
|
108.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
8
|
13.5
|
108.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
8.54
|
1366.4000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
150
|
3.25
|
487.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
80
|
5.74
|
459.2000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
320
|
4.45
|
1424.0000
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
80
|
4.75
|
380.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
190
|
1.54
|
292.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
110
|
2.96
|
325.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
185
|
0.73
|
135.0500
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
20
|
2.98
|
59.6000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
50
|
5.99
|
299.5000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
90
|
3.79
|
341.1000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
150
|
6.54
|
981.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
30
|
34.99
|
1049.7000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
220
|
4.37
|
961.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
95
|
4.89
|
464.5500
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
650
|
5.23
|
3399.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
650
|
4.69
|
3048.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
470
|
9.99
|
4695.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.412-**
|
THIAGO EDUARDO CASTELO BRANCO HAYDE
|
Gestor
|
|
***.052.700-**
|
ILTERCLEY CHAGAS RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.665.362-**
|
ELIAS MATUTE GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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