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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170080 - DRF FEIRA SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170080 - DRF FEIRA SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000108
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170080 - DRF FEIRA SANTANA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.911.965/0001-77 - LEONARDO SOUZA LIMA
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Processo
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10530.735638/2024-14
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Objeto
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ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL. LOCAL DE ENTREGA: AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CRUZ DAS ALMAS - ARF/CAL. CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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17008006900022024 - UASG Minuta: 170080
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 668,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 668,00
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Valor Acumulado
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R$ 668,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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2024NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530.735638/2024-14
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03/12/2024
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31/12/2024
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668,00
|
1
|
668,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170080
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2024NE000108
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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668,00
|
668,00
|
0,00
|
0,00
|
1.035,40
|
367,40
|
367,40
|
300,60
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
98
|
2025-03-24
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10530.735638/2024-14
|
2025-03-24
|
41.75
|
|
120
|
2025-05-05
|
10530.735638/2024-14
|
2025-05-12
|
41.75
|
|
132
|
2025-06-11
|
10530.735638/2024-14
|
2025-06-11
|
50.10
|
|
160
|
2025-08-08
|
10530.735638/2024-14
|
2025-08-11
|
41.75
|
|
287
|
2025-12-19
|
10530.735638/2024-14
|
2025-12-19
|
41.75
|
|
286
|
2025-12-18
|
10530.735638/2024-14
|
2025-12-19
|
41.75
|
|
184
|
2025-09-24
|
10530.735638/2024-14
|
2025-09-30
|
41.75
|
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305
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2026-02-25
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10530.735638/2024-14
|
2026-02-26
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41.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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80
|
8.35
|
668.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.181.685-**
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LUZIA SOUZA SANTOS
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Apoio Administrativo
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***.130.415-**
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THAIS SOUZA DE MATOS
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Apoio Administrativo
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***.107.368-**
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EDIMILSON SANTOS LIMA FILHO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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