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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001114
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2024PR000037
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000929 - 2024PR000037 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA
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Informações Complementares
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16800505900372024 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.506,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 36.506,00
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Valor Acumulado
|
R$ 36.506,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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2024NE001114
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000037
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07/12/2024
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31/12/2024
|
36.506,00
|
1
|
36.506,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2024NE001114
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.492,79
|
3.492,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16397
|
2025-03-20
|
2024PR000037
|
2025-03-31
|
417.60
|
|
16599
|
2025-04-01
|
2024PR000037
|
2025-04-14
|
808.80
|
|
20258
|
2025-12-02
|
2024PR000037
|
2025-12-11
|
288.50
|
|
17794
|
2025-06-05
|
2024PR000037
|
2025-06-12
|
1265.40
|
|
17594
|
2025-05-22
|
2024PR000037
|
2025-06-10
|
1977.70
|
|
18880
|
2025-09-02
|
2024PR000037
|
2025-09-24
|
4895.58
|
|
19190
|
2025-09-19
|
2024PR000037
|
2025-10-09
|
10284.88
|
|
19628
|
2025-10-21
|
2024PR000037
|
2025-10-31
|
11370.48
|
|
0019848
|
2025-11-03
|
2024PR000037
|
2025-11-12
|
183.12
|
|
0019742
|
2025-10-28
|
2024PR000037
|
2025-11-12
|
924.09
|
|
0019859
|
2025-11-04
|
2024PR000037
|
2025-11-12
|
347.40
|
|
20556
|
2026-01-08
|
2024PR000037
|
2026-01-26
|
249.66
|
|
21622
|
2026-04-20
|
2024PR000037
|
2026-05-04
|
463.45
|
|
22339
|
2026-06-19
|
2024PR000037
|
2026-07-03
|
2344.65
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
1300
|
17.16
|
22308.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
2.59
|
259.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
5.79
|
579.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
2.59
|
259.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
20.15
|
4030.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
8.55
|
2565.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
480
|
0.87
|
417.6000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
60
|
2.65
|
159.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
100
|
6.35
|
635.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
152
|
33.7
|
5122.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
20
|
4.3
|
86.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
20
|
4.3
|
86.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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