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Órgão
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95565 - ESP-DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELET-DAEE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DBAT-BACIA DO ALTO TIETE
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.402.924/0001-02 - CONSÓRCIO ESD RIOS VIVOS BAT
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Processo
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137.00000523/2025-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO EDESASSOREAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DO PROGRAMA RIOS VIVOS PERÍODO 2024-2025, NADIRETORIA DE BACIA DO ALTO TIETÊ – DBAT, NA REGIÃO DA BAIXADA SANTISTA
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Informações Complementares
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(IC.: DBAT01B)
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Vig. Início
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14/03/2025
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Vig. Fim
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14/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.496.444,72
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 2.582.740,79
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Valor Acumulado
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R$ 15.496.444,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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00012/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 137.00000523/2025-77
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14/03/2025
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14/09/2025
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15.496.444,72
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9
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1.721.827,19
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14/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRORROGÇÃO POR MAIS 3 MESES E ACRÉSCIMO DE 1.847.458,75
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14/12/2025
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14/12/2025
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15.496.444,72
|
6
|
2.582.740,79
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14/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 3 MESES E ACRÉSCIMO DE R$ 1.847.458,75
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14/10/2025
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14/12/2025
|
15.496.444,72
|
9
|
1.721.827,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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15496444.72
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15496444.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.035.458-**
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JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO
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Gestor
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***.200.748-**
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PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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***.962.378-**
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JAIR WATANABE
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Fiscal Titular
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***.309.848-**
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RAFAEL MANDIA GROSSI CANALI MACHADO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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