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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23170.002279/2024-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRÊS POSTOS, SENOD 01, ITEM 13 (ELETRICISTA), 12 (TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL) E 13 (TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO), PARA SEREM PRESTADOS NO ÂMBITO DO IFPB/CAMPUS CABEDELO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
31/03/2025
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|
Vig. Fim
|
31/03/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 233.518,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 233.518,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.335.413,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.002279/2024-95
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31/03/2025
|
31/03/2027
|
233.974,20
|
1
|
233.974,20
|
|
09/05/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DOS AJUSTES DE SALÁRIO E OUTROS BENEFÍCIOS, NA PLANILHA DE CUSTOS DO PREGÃO 90003/2025-UASG 158469, EM FACE DO ADVENDO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCTPB000113/2025, ESPECIFICAMENTE DOS ITENS 11 (ELETRICISTA), 12(TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL) E 13 (TÉCNICO MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO)
|
31/03/2025
|
31/03/2026
|
197.015,16
|
1
|
197.015,16
|
|
31/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PPRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO NO 02/2025, REAJUSTANDO O VALOR DO PRESENTE CONTRATO,
NO TOCANTE AO POSTO DE TÉCNICO MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO, EM DETRIMENTO DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSODADE, NO VALOR DE 30%, DE ACORDO COM O LAUDO TÉCNICO DE PERICULSIDADE ENVIADO PELA CONTRATADA.
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31/07/2025
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31/03/2026
|
209.861,28
|
1
|
209.861,28
|
|
16/03/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2025; POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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31/03/2026
|
31/03/2027
|
209.861,28
|
1
|
209.861,28
|
|
29/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO 2026, EM DETRIMENTO DA NOV CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT 32/2026, APÓS ANÁLISE DAS PLANILHAS PELA COMISSÃO DE REPACTUAÇÃO DO IFPB/CAMPUS CABEDELO
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31/03/2026
|
31/03/2027
|
219.459,60
|
1
|
219.459,60
|
|
21/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%) PARA O POSTO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL, EM CONFORMIDADE COM O LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E ADEQUAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS VINCULADOS AO CONTRATO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MGI Nº 148,
DE 2026.
|
21/09/2026
|
31/03/2027
|
233.518,20
|
1
|
233.518,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158474
|
2025NE000018
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.888,08
|
34.973,64
|
3.398,19
|
134.516,25
|
34.973,64
|
0,00
|
0,00
|
38.371,83
|
|
158474
|
2026NE000001
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
221.603,88
|
95.182,26
|
0,00
|
126.421,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
674
|
2026-07-03
|
23170.002279/2024-95
|
2026-07-06
|
18288.30
|
|
816
|
2026-08-03
|
23170.002279/2024-95
|
2026-08-03
|
18288.30
|
|
947
|
2026-09-01
|
23170.002279/2024-95
|
2026-09-09
|
18288.30
|
|
586
|
2026-06-03
|
23170.002279/2024-95
|
2026-06-08
|
18288.30
|
|
1120
|
2026-10-01
|
23170.002279/2024-95
|
2026-10-01
|
19459.85
|
|
447
|
2025-05-12
|
23170.001080/2025-21
|
2025-05-30
|
1067.95
|
|
518
|
2025-06-02
|
23170.001093/2025-08
|
2025-06-02
|
16417.93
|
|
304
|
2026-04-01
|
23170.002279/2024-95
|
2026-04-29
|
17488.44
|
|
2025000
|
2025-05-02
|
23170.002279/2024-95
|
2025-05-05
|
13302.90
|
|
622
|
2025-07-01
|
23170.002279/2024-95
|
2025-07-07
|
16471.93
|
|
00000755
|
2025-08-06
|
23170.001425/2025-46
|
2025-08-07
|
17488.44
|
|
00000751
|
2025-08-06
|
23170.002279/2024-95
|
2025-08-11
|
3211.53
|
|
841
|
2025-09-01
|
23170.001710/2025-67
|
2025-09-01
|
17488.44
|
|
00000945
|
2025-10-01
|
23170.002279/2024-95
|
2025-10-02
|
17488.44
|
|
1074
|
2025-10-03
|
23170.002048/2025-62
|
2025-11-06
|
17488.44
|
|
1178
|
2025-12-01
|
23170.002279/2024-95
|
2025-12-02
|
17488.44
|
|
2026000
|
2026-02-02
|
23170.000134/2026-11
|
2026-02-03
|
17488.44
|
|
0008
|
2026-01-02
|
23170.002279/2024-95
|
2026-02-02
|
17488.44
|
|
183
|
2026-03-02
|
23170.002279/2024-95
|
2026-03-09
|
17488.44
|
|
453
|
2026-05-07
|
23170.002279/2024-95
|
2026-05-12
|
18288.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
76071
|
76071.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
78921.48
|
78921.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
78525.72
|
78525.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.101.654-**
|
JOSE FERREIRA DE SOUSA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.786.324-**
|
BRUNO CAMARA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.785.464-**
|
KLECIUS LEONCIO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.944.104-**
|
MÁRIO JORGE DA SILVA RACHMAN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.250.614-**
|
DHIEGGO GLAUCIO EVARISTO GOMES NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.003.902-**
|
DARCI MACHADO PINHEIRO ALVES
|
Gestor
|
|
***.042.154-**
|
GISELLE CHRISTINE LINS LOPES
|
Gestor
|
|
***.042.154-**
|
GISELLE CHRISTINE LINS LOPES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
