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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.543.175/0001-73 - GRAMEIRA SANTA ELI LTDA
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Processo
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23747.001295/2024-99
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMADO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA E ENTREGA DE GRAMA ESMERALDA NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IFMT, EM PARANAÍTA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
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Vig. Fim
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01/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.853,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.853,60
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Valor Acumulado
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R$ 32.853,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.001295/2024-99
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01/04/2025
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01/04/2026
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32.853,60
|
1
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32.853,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158972
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2024NE000240
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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28.725,10
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28.725,10
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158972
|
2025NE000109
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158972
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2025NE000114
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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32.853,60
|
7.200,00
|
0,00
|
25.653,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
648
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2026-10-13
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23747.001295/2024-99
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2026-10-16
|
7200.00
|
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441
|
2025-04-16
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23747.001295/2024-99
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2025-05-28
|
8400.00
|
|
435
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2025-04-02
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23747.001295/2024-99
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2025-06-05
|
17253.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GRAMA
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408
|
21.7
|
8853.6000
|
|
Material
|
GRAMA
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2000
|
12
|
24000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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