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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158278 - CAMPUS PETROLINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158278 - CAMPUS PETROLINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000037
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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53.381.135/0001-00 - ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23303.100035/2025-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO REFEITÓRIO NO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL DO IFSERTÃO-PE. PR90012/2024 158149.
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Informações Complementares
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15814905900122024 - UASG Minuta: 158278
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Vig. Início
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18/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 22.497,43
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.497,43
|
|
Valor Acumulado
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R$ 22.497,43
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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2025NE000037
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100035/2025-03
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18/02/2025
|
31/12/2025
|
22.497,43
|
1
|
22.497,43
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158278
|
2025NE000037
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.497,43
|
0,00
|
0,00
|
22.497,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
251
|
2025-04-02
|
23303.100035/2025-03
|
2025-04-04
|
3861.64
|
|
392
|
2025-05-10
|
23303.100035/2025-03
|
2025-05-16
|
720.00
|
|
238
|
2025-03-24
|
23303.100035/2025-03
|
2025-03-31
|
2251.85
|
|
277
|
2025-04-09
|
23303.100035/2025-03
|
2025-04-24
|
6989.95
|
|
317
|
2025-04-22
|
23303.100035/2025-03
|
2025-04-28
|
1815.34
|
|
345
|
2025-04-30
|
23303.100035/2025-03
|
2025-05-15
|
1998.45
|
|
280
|
2025-04-09
|
23303.100035/2025-03
|
2025-05-15
|
3275.30
|
|
365
|
2025-05-06
|
23303.100035/2025-03
|
2025-05-15
|
400.00
|
|
369
|
2025-05-06
|
23303.100035/2025-03
|
2025-05-15
|
1184.90
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
35
|
24.7
|
864.5000
|
|
Material
|
QUIABO
|
10
|
6.83
|
68.3000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
5.74
|
114.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
9.31
|
93.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
220
|
8.03
|
1766.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
4.29
|
858.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
500
|
1.69
|
845.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
35
|
4.59
|
160.6500
|
|
Material
|
MILHO
|
50
|
2.39
|
119.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
3.39
|
33.9000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
25
|
5.39
|
134.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
8.04
|
2010.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
240
|
7.84
|
1881.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
120
|
9.45
|
1134.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
570
|
7.99
|
4554.3000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1
|
82.89
|
82.8900
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
3.79
|
1516.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
209
|
4.96
|
1036.6400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
130
|
6.46
|
839.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
8
|
2000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
170
|
8.89
|
1511.3000
|
|
Material
|
CHUCHU VERDE
|
100
|
6.18
|
618.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
4.99
|
99.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
7.7
|
154.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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