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Órgão
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26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158720 - UFSB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158720 - UFSB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000276
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158720 - UFSB
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Número da Compra
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00311/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.796.694/0001-71 - NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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Processo
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23746.001796/2025-66
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LOCAL, NO CAMPUS PAULO FREIRE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 311/2023, CONFORME O PROCESSO 23746.001796/2025-66, DOCUMENTO DE ORDEM 9.
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Informações Complementares
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15872006003112023 - UASG Minuta: 158720
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Vig. Início
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14/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.240,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.240,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.240,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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2025NE000276
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.001796/2025-66
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14/03/2025
|
31/12/2025
|
3.240,00
|
1
|
3.240,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158720
|
2025NE000276
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M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.310,76
|
0,00
|
0,00
|
1.310,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
237803
|
2025-07-03
|
23746.001807/2025-16
|
2025-07-25
|
90.00
|
|
237817
|
2025-07-03
|
23746.001796/2025-66
|
2025-08-27
|
90.00
|
|
186011/1
|
2025-04-02
|
23746.001807/2025-16
|
2025-04-02
|
90.00
|
|
186012/1
|
2025-04-02
|
23746.001796/2025-66
|
2025-04-02
|
90.00
|
|
216922
|
2024-10-10
|
23746.001796/2025-66
|
2025-04-29
|
90.00
|
|
232779
|
2025-05-06
|
23746.001807/2025-16
|
2025-05-06
|
90.00
|
|
233753
|
2025-05-06
|
23746.001796/2025-66
|
2025-05-06
|
90.00
|
|
216923
|
2024-10-10
|
23746.001796/2025-66
|
2025-05-20
|
90.00
|
|
216363
|
2024-10-02
|
23746.001807/2025-16
|
2025-05-20
|
90.00
|
|
238307
|
2025-07-04
|
23746.001807/2025-16
|
2025-07-10
|
90.00
|
|
238308
|
2025-07-04
|
23746.001796/2025-66
|
2025-07-09
|
90.00
|
|
237816
|
2025-07-03
|
23746.001796/2025-66
|
2025-07-25
|
90.00
|
|
237804
|
2025-07-03
|
23746.001807/2025-16
|
2025-08-27
|
90.00
|
|
237818
|
2025-07-03
|
23746.001796/2025-66
|
2025-10-09
|
90.00
|
|
237805
|
2025-07-03
|
23746.001807/2025-16
|
2025-10-09
|
90.00
|
|
237820
|
2025-07-03
|
23746.001796/2025-66
|
2025-12-30
|
90.00
|
|
237819
|
2025-07-03
|
23746.001796/2025-66
|
2025-11-03
|
90.00
|
|
237806
|
2025-07-03
|
23746.001807/2025-16
|
2025-11-03
|
90.00
|
|
237807
|
2025-07-03
|
23746.001807/2025-16
|
2025-12-15
|
90.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
3
|
1080
|
3240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.671.965-**
|
LUCAS DE SOUZA MOREIRA
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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