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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.474.053/0001-06 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23786.000001/2025-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP DEDICADO COM VELOCIDADES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) “FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, SUPRINDO A DEMANDA DO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS DO COLÉGIO PEDRO II.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2025
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Vig. Fim
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27/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.200,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000001/2025-26
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27/03/2025
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27/03/2030
|
13.200,00
|
1
|
13.200,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155637
|
2025NE000005
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.980,00
|
517,80
|
0,00
|
1.462,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155637
|
2026NE000012
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.760,00
|
1.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-08-24
|
23786.000398/2026-37
|
2026-08-24
|
220.00
|
|
224
|
2026-10-09
|
23786.000499/2026-16
|
2026-10-09
|
220.00
|
|
61929
|
2025-06-25
|
23786.000001/2025-26
|
2025-06-25
|
220.00
|
|
00061920
|
2025-06-23
|
23786.000001/2025-26
|
2025-06-24
|
142.20
|
|
00061986
|
2025-07-14
|
23786.000427/2025-80
|
2025-07-14
|
220.00
|
|
00062100
|
2025-08-21
|
23786.000518/2025-15
|
2025-08-22
|
220.00
|
|
00062317
|
2025-09-29
|
23786.000554/2025-89
|
2025-09-30
|
220.00
|
|
00062466
|
2025-10-31
|
23786.000615/2025-16
|
2025-11-03
|
220.00
|
|
00062611
|
2025-11-28
|
23786.000684/2025-11
|
2025-12-02
|
220.00
|
|
62841
|
2026-01-16
|
23786.000029/2026-44
|
2026-01-19
|
220.00
|
|
00062799
|
2026-01-08
|
23786.000700/2025-76
|
2026-01-08
|
220.00
|
|
00063128
|
2026-03-04
|
23786.000074/2026-07
|
2026-03-05
|
220.00
|
|
00063407
|
2026-04-28
|
23786.000139/2026-14
|
2026-04-28
|
220.00
|
|
00063532
|
2026-05-14
|
23786.000001/2025-26
|
2026-05-15
|
220.00
|
|
00063635
|
2026-05-27
|
23786.000001/2025-26
|
2026-05-27
|
220.00
|
|
00063754
|
2026-06-26
|
23786.000001/2025-26
|
2026-06-26
|
220.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
220
|
13200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.822.637-**
|
LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.705.437-**
|
TAIANNE FLAUBERT OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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