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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240010 - DTIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240010 - DTIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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240010 - DTIC
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Número da Compra
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00008/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DINFOR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.510.654/0004-21 - POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A
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Processo
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09020.000016/2018-96
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Objeto
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SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TI, PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUÁRIOS DE TI DO MRE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2019
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Vig. Fim
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04/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.813.680,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 151.140,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.627.360,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09020.000030/2018-90
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05/02/2019
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04/02/2020
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1.813.680,00
|
1
|
1.813.680,00
|
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04/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DCD 1/2019.
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05/02/2020
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05/02/2021
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1.813.680,00
|
1
|
0,00
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04/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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1. ALTERAR O CNPJ DE FATURAMENTO DA MATRIZ DA CONTRATADA (05.510.654/0001-89) PARA A FILIAL (05.510.654/0004-21), COM ENDEREÇO NO SBS, QD 2, BLOCO Q, SALAS 401 E 402, EDIFÍCIO JOÃO CARLOS SAAD, BRASÍLIA – DF, CEP 70.070-120.
2. PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DCD Nº 1/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 05/02/2021 E TÉRMINO EM 04/02/2022.
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05/02/2021
|
04/02/2022
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1.813.680,00
|
12
|
151.140,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240010
|
2021NE000020
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.044.182,05
|
0,00
|
0,00
|
1.355.725,80
|
932.766,31
|
0,00
|
244.310,06
|
444.146,19
|
|
240010
|
2019NE800001
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.627.000,00
|
1.149.829,43
|
0,00
|
477.170,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2020NE800002
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.700.000,00
|
490.880,00
|
0,00
|
1.209.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2022NE000025
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
149.628,60
|
0,00
|
0,00
|
149.628,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2020NE800050
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
264.820,00
|
264.820,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2021NE000002
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1
|
1813680
|
1813680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.725.761-**
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ANDRESSA ROCHA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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