|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000111
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Número da Compra
|
00104/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
33408.019198/2024-57
|
|
Objeto
|
PREGÃO: 104/2023 - UASG: 153152 - HOSPITAL UNIV. DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0045523007
|
|
Informações Complementares
|
15315205001042023 - UASG Minuta: 250105
|
|
Vig. Início
|
15/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 163.941,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 163.941,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 163.941,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2025
|
2025NE000111
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019198/2024-57
|
15/01/2025
|
31/12/2025
|
163.941,60
|
1
|
163.941,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2025NE000111
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
163.842,00
|
0,00
|
0,00
|
163.842,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
617
|
2025-04-04
|
33408.050182/2025-01
|
2025-04-04
|
8348.14
|
|
920
|
2025-07-14
|
33408.120705/2025-85
|
2025-07-14
|
7885.00
|
|
746
|
2025-04-14
|
33408.055426/2025-33
|
2025-04-16
|
7885.00
|
|
604
|
2025-03-27
|
33408.046815/2025-78
|
2025-03-31
|
9161.54
|
|
719
|
2025-03-21
|
33408.046874/2025-46
|
2025-03-31
|
6957.06
|
|
851
|
2025-06-23
|
33408.104678/2025-01
|
2025-06-25
|
6957.06
|
|
891
|
2025-06-30
|
33408.109352/2025-62
|
2025-07-01
|
7189.46
|
|
874
|
2025-07-07
|
33408.116755/2025-68
|
2025-07-09
|
7652.60
|
|
830
|
2025-06-17
|
33408.102659/2025-32
|
2025-06-23
|
6377.72
|
|
741
|
2025-05-01
|
33408.063864/2025-75
|
2025-05-05
|
5101.18
|
|
772
|
2024-04-23
|
33408.061086/2025-80
|
2025-04-28
|
8348.14
|
|
773
|
2025-05-07
|
33408.067569/2025-98
|
2025-05-08
|
8117.40
|
|
1216
|
2025-05-15
|
33408.075937/2025-71
|
2025-05-19
|
8929.14
|
|
815
|
2025-06-02
|
33408.090908/2025-30
|
2025-06-04
|
9045.34
|
|
802
|
2025-05-23
|
33408.084073/2025-89
|
2025-05-26
|
8348.14
|
|
825
|
2025-06-09
|
33408.097155/2025-93
|
2025-06-11
|
9045.34
|
|
0650
|
2025-07-22
|
33408.126499/2025-17
|
2025-07-23
|
8464.34
|
|
909
|
2025-07-30
|
33408.130685/2025-51
|
2025-07-30
|
8231.94
|
|
977
|
2025-08-07
|
33408.136708/2025-31
|
2025-08-08
|
9043.68
|
|
686
|
2025-08-15
|
33408.142094/2025-26
|
2025-08-18
|
9392.28
|
|
958
|
2025-08-22
|
33408.146573/2025-11
|
2025-08-25
|
3361.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
98760
|
1.66
|
163941.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
