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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373067 - INCRA-CURITIBA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373067 - INCRA-CURITIBA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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29000/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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373067 - INCRA-CURITIBA/PR
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.704.691/0001-16 - CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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54000.063524/2019-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE AVANÇADA IGUAÇU EM FRANCISCO BELTRÃO/PR,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2019
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Vig. Fim
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06/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 81.068,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 81.068,52
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Valor Acumulado
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R$ 158.540,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2019
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29000/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 29000/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.063524/2019-59
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06/11/2019
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06/11/2020
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75.134,04
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1
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75.134,04
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30/10/2020
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29001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2020 ATÉ 06/11/2021, DO CONTRATO DE SERV. DE LIMP., ASSEIO E CONSERV. DIÁRIA, INTERNA E EXTERNA, COM FORNEC. DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, INCLUINDO MAT. E EQTOS, PARA ATENDER A UAI EM FRANCISCO BELTRÃO. REPACTUAÇÃO DE VAL. CONTRATUAIS, COM FULCRO NA CCT 2020-2022, REGISTRADA SOB O N° PR000539/20. REVISÃO DE VALORES CONTRATUTAIS, COM FULCRO NA LEI 13.932/19, APLICAÇÃO DA GLOSA REF. A VALORES DOSQUE DEVEM SER DEDUZIDOS EM FACE DA MP 932/20.
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06/11/2020
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06/11/2021
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3.000,00
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1
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0,00
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27/10/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS, A PARTIR DE 01/10/2021, COM EFEITOS RETROATIVOS A FEVEREIRO/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 81.068,40 (OITENTA E UM MIL SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI 9189291), ANEXO A ESTE INSTRUMENTO.
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06/11/2019
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06/11/2021
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81.068,52
|
1
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81.068,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373067
|
2019NE800415
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A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373067
|
2020NE800037
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373067
|
2021NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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373067
|
2021NE000006
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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69.401,01
|
0,00
|
0,00
|
68.615,71
|
1.570,60
|
0,00
|
785,30
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
4515.31
|
54183.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
2036.72
|
24440.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
203.68
|
2444.1600
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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