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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SELOG/DSEI-MA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
|
23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA
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Processo
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25046.001305/2024-19
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, ININTERRUPTAMENTE, POR 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FERIADOS, COMPREENDENDO AS PREPARAÇÕES DO CAFÉ-DA-MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AOS PACIENTES INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO POLO BASE DE BARRA DO CORDA SOB JURISDIÇÃO DO DSEI/MA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
13/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/05/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 537.735,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.811,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 625.951,14
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001305/2024-19
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13/05/2025
|
12/05/2026
|
515.880,00
|
12
|
42.990,00
|
|
11/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº 07/2025. OBJ.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, TIPO MARMITEX, AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INDÍGENAS QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO POLO BASE NA CIDADE DE BARRA DO CORDA/MA, POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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13/05/2026
|
12/05/2027
|
515.880,00
|
12
|
42.990,00
|
|
17/07/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2025, PROCESSO: 25046.001305/2024-19. OBJ.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, ININTERRUPTAMENTE, POR 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FERIADOS, COMPREENDENDO AS PREPARAÇÕES DO CAFÉ-DA-MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AOS PACIENTES INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO POLO BASE DE BARRA DO CORDA SOB JURISDIÇÃO DO DSEI/MA.
O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, DO ALUDIDO PACTO, DE ACORDO COM O REAJUSTE APLICADO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, COM EFEITOS A PARTIR DE 13 DE MAIO DE 2025, FICANDO O VALOR MENSAL DE R$ 44.811,30 E ANUAL DE R$ 537.732,60.
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13/05/2025
|
12/05/2027
|
537.735,60
|
12
|
44.811,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257034
|
2025NE000116
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.436,00
|
0,00
|
0,00
|
73.436,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2025NE000352
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188.682,00
|
36.667,00
|
0,00
|
152.015,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2026NE000062
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
239.337,00
|
0,00
|
0,00
|
239.337,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2026NE000118
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
30.175,00
|
0,00
|
0,00
|
30.175,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2026NE000329
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.447,13
|
35,44
|
0,00
|
36.411,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002120
|
2026-07-21
|
25046.001305/2024-19
|
2026-07-23
|
39399.00
|
|
2131
|
2026-08-21
|
25046.000894/2025-07
|
2026-08-21
|
36411.69
|
|
2135
|
2026-09-22
|
25046.000894/2025-07
|
2026-09-25
|
41870.58
|
|
001846
|
2025-07-02
|
25046.001305/2024-19
|
2025-07-02
|
26795.00
|
|
1853
|
2025-07-11
|
25046.000894/2025-07
|
2025-07-11
|
46641.00
|
|
1930
|
2025-09-16
|
25046.000894/2025-07
|
2025-09-17
|
35206.00
|
|
1900
|
2025-08-08
|
25046.000894/2025-07
|
2025-08-12
|
45998.00
|
|
001956
|
2025-10-16
|
25046.001305/2024-19
|
2025-10-16
|
35398.00
|
|
1993
|
2025-12-19
|
25046.000894/2025-07
|
2025-12-19
|
36664.00
|
|
1977
|
2025-11-21
|
25046.000894/2025-07
|
2025-11-24
|
35413.00
|
|
2050
|
2026-02-24
|
25046.000894/2025-07
|
2026-02-27
|
40533.00
|
|
2009
|
2026-01-16
|
25046.000894/2025-07
|
2026-01-22
|
30175.00
|
|
002061
|
2026-03-17
|
25046.001305/2024-19
|
2026-03-19
|
37442.00
|
|
2112
|
2026-06-18
|
25046.000894/2025-07
|
2026-06-18
|
42708.00
|
|
2103
|
2026-05-15
|
25046.000894/2025-07
|
2026-05-18
|
36642.00
|
|
2080
|
2026-04-17
|
25046.000894/2025-07
|
2026-04-23
|
42613.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
14040
|
9.38
|
131695.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
17640
|
12.51
|
220676.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
13680
|
13.55
|
185364.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.181.563-**
|
JOSÉ DILMA FERREIRA DE SÁ
|
Fiscal Titular
|
|
***.048.023-**
|
JOÃO RABELO SANTANA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
