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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170085 - SRA/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 380941 - SRTB/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 380941 - SRTB/MG
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRTb/MG
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 10.952.790/0001-69 - MEZI EMPRESARIAL LTDA
Processo 46899.000070/2019-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO ESCLUSIVA, PARA ATENDIMENTODAS LOCALIDADES INTEGRANTES DO LOTE 3 (JUIZ DEFORA, POUSO ALEGRE, VARGINHA, POÇOS DE CALDAS EPONTE NOVA) E LOTE 4 (GOV. VALADARES, IPATINGA,MONTES CLAROS E TEÓFILO OTONI).
Informações Complementares
Vig. Início 02/03/2020
Vig. Fim 02/03/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 364.345,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 30.362,16
Valor Acumulado R$ 1.073.382,69
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/02/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46899.000070/2019-10 02/03/2020 02/03/2021 344.732,88 12 28.727,74
17/06/2020 00019/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUBROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 EM FAVOR DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. 17/06/2020 02/03/2021 344.732,88 12 28.727,74
01/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE)MESES E AJUSTE DE RUBRICAS NÃO RENOVÁVEIS. 03/03/2021 02/03/2022 340.131,24 12 28.344,27
04/08/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 05/2020, ATUALIZANDO VALORES DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021. 02/03/2020 02/03/2022 364.345,92 12 30.362,16
11/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES 03/03/2022 02/03/2023 364.345,92 12 30.362,16
16/10/2026 00005/2020 Termo de Encerramento 02/03/2020 02/03/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
380941 2020NE800013 S6408SRA - DESPESAS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2021NE000145 S6408SRA - DESPESAS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 144.445,97 0,00 0,00 144.445,97 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2021NE000716 S6408SRA - DESPESAS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.349,03 0,00 0,00 26.695,65 26.743,60 0,00 0,00 26.743,60
170085 2022NE000137 S6408SRA - DESPESAS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 227.151,45 0,00 1.535,10 225.616,35 0,00 0,00 0,00 1.535,10
170085 2023NE000426 S6408SRA - DESPESAS DE VIGILANCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 476,20 0,00 0,00 476,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2023NE000433 S6408SRA - DESPESAS DE VIGILANCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2022NE000757 DESCENMTP - DESPESAS CONTRATUAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.824,66 0,00 893,01 11.412,41 58.519,24 0,00 0,00 59.412,25
170085 2023NE000190 S6408SRA - DESPESAS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.966,81 0,00 0,00 60.966,81 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2021NE000195 S6408SRA - DESPESAS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 138.410,22 0,00 0,00 138.410,22 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2021NE000667 S6408SRA - DESPESAS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.933,22 0,00 0,00 9.933,22 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2022NE000168 S6408SRA - DESPESAS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 55.326,68 0,00 0,00 55.326,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 3448.13 41377.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 3205.4 38464.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 3158.51 37902.1200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 3288.3 39459.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 3465.72 41588.6400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 3479.84 41758.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 3563.85 42766.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 3278.56 39342.7200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 3473.85 41686.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.886.626-** LEANDRO LEOCÁDIO DA ROCHA SILVA Gestor
***.815.186-** WANDERLEY DA SILVA DUTRA Fiscal Administrativo Substituto
***.886.626-** LEANDRO LEOCÁDIO DA ROCHA SILVA Fiscal Administrativo
***.886.626-** LEANDRO LEOCÁDIO DA ROCHA SILVA Fiscal Técnico
***.815.186-** WANDERLEY DA SILVA DUTRA Gestor Substituto
***.815.186-** WANDERLEY DA SILVA DUTRA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Encerramento contrato 00005_2020. 16.33 KB 17/10/2025 11:47:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo