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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00254/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00042/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.093.288/0001-09 - KBG CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50612.000091/2019-71
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO NA RODOVIA FEDERAL BR-060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - ENTR. GO-050 (DIV. GO/MS), SUBTRECHO: ENTR. GO-164(A)/513 (ACREÚNA) - ENTR. GO-412 (ACESSO IND. PERDIGÃO), SEGMENTO: KM 304,40 (060BGO0235) AO KM 393,10 (060BGO0265), EXTENSÃO: 88,70 QUILÔMETROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2019
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Vig. Fim
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10/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.264.007,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.264.007,20
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Valor Acumulado
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R$ 109.056.028,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2019
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00254/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00254/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.000091/2019-71
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02/05/2019
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19/07/2021
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14.019.999,60
|
1
|
14.019.999,60
|
|
20/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO, E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS EM DECORRÊNCIA DO DESCONTO ADICIONAL NOS PREÇOS DO CONTRATO UT - 12/00254/2019, COM ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEI Nº 7817544) E INSERÇÃO DE CLÁUSULA DE RESCISÃO ANTECIPADA.
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02/05/2019
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14/07/2022
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20.622.743,03
|
1
|
20.622.743,03
|
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25/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REF) REFERENTE AOS PERÍODOS DE "MAIO/2019 A ABRIL/2021 E "MAIO/2021 A NOVEMBRO/2021", RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE REAJUSTAMENTO ABRANGENDO OS MESMOS PERÍODOS E ABERTURA DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO (ACP) - RELATIVO AOS INSUMOS CONSTANTES DA COMPOSIÇÃO DA MASSA COMERCIAL NO ÂMBITO DO CONTRATO UT/12‑00254/2019, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº: 31/2021/UL - RIO VERDE - GO/DF/SRE - GO (SEI Nº 10110727), DESPACHOS / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (SEI Nº 10110936; 10238541 E 10860284), DESPACHOS / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (SEI Nº 10126118; 10269829 E 10868714) E APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 10307033) DE 27/01/2022 E DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 10423845) DE 02/02/2022
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02/05/2019
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14/07/2022
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20.622.743,03
|
1
|
20.622.743,03
|
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13/04/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO À "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA" DO TERMO DE CONTRATO Nº 12 00254/2019 (SEI Nº 3068994); RETIFICAÇÃO À "CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO" DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12 00254/2019 (SEI Nº 7994688); PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC)
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02/05/2019
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10/07/2023
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27.264.007,20
|
1
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27.264.007,20
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02/05/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REF), EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, REFERENTE AO PERÍODO "DEZEMBRO/2021 (32ª MP) A NOVEMBRO/2022 (43ª MP)" NO VALOR DE R$ 66.722,84 (SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E RESSARCIMENTO DEVIDO A DIFERENÇA DE REAJUSTAMETO REFERENTE AO PERÍODO "DEZEMBRO/2021 (32ª MP) A NOVEMBRO/2022 (43ª MP)" NO VALOR DE R$ 265.096,68 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME RAZÕES CONSTANTES DA NOTA TÉCNICA Nº: 5/2023/UL - RIO VERDE - GO/DF/SRE - GO (SEI Nº 14191323), DO DESPACHO (DNIT) SMT - GO/DF (SEI Nº 14264744) E DO DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (SEI Nº 14288303) E CONFORME APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE DESPACHO (DNIT) SRE - GO/DF (SEI Nº 14294326 E SEI Nº 14398618).
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02/05/2023
|
10/07/2023
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27.264.007,20
|
1
|
27.264.007,20
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE002171
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
53.732,71
|
0,00
|
0,00
|
53.732,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000448
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003957
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
|
393003
|
2019NE805166
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76.637,72
|
0,00
|
0,00
|
76.637,72
|
|
393003
|
2019NE801124
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE802195
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804787
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000823
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.885.500,29
|
0,00
|
0,00
|
1.927.953,24
|
957.547,05
|
0,00
|
0,00
|
957.547,05
|
|
393003
|
2022NE001122
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.848.978,66
|
451.021,34
|
0,00
|
0,00
|
451.021,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
27264007.2
|
27264007.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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