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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200124 - SPRF-MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200124 - SPRF-MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200124 - SPRF-MA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
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Processo
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08665.001010/2024-36
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET, LINK DE 10 MBPS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME CONDIÇÕES, LOCALIZAÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 113.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 113.400,00
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Valor Acumulado
|
R$ 113.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08665.001010/2024-36
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24/03/2025
|
24/09/2027
|
113.400,00
|
1
|
113.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200124
|
2025NE000041
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.820,03
|
2.522,03
|
0,00
|
18.298,00
|
2.520,00
|
0,00
|
0,00
|
2.520,00
|
|
200124
|
2026NE000051
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.140,83
|
5.460,83
|
2.520,00
|
20.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5430
|
2026-08-03
|
08665.003446/2026-21
|
2026-08-03
|
2520.00
|
|
5304
|
2026-07-01
|
08665.003137/2026-51
|
2026-07-13
|
2520.00
|
|
5556
|
2026-09-01
|
08665.003972/2026-91
|
2026-09-01
|
2520.00
|
|
5688
|
2026-10-01
|
08665.004536/2026-30
|
2026-10-06
|
2520.00
|
|
3636
|
2025-05-12
|
08665.002569/2025-64
|
2025-06-27
|
84.00
|
|
3363
|
2025-04-30
|
08665.001010/2024-36
|
2025-05-14
|
574.00
|
|
3757
|
2025-07-01
|
08665.002758/2025-37
|
2025-07-02
|
2520.00
|
|
3639
|
2025-06-01
|
08665.002757/2025-92
|
2025-07-01
|
2520.00
|
|
4254
|
2025-11-01
|
08665.005124/2025-36
|
2025-11-03
|
2520.00
|
|
3879
|
2025-07-01
|
08665.003749/2025-63
|
2025-08-27
|
2520.00
|
|
3999
|
2025-09-01
|
08665.004306/2025-90
|
2025-09-26
|
2520.00
|
|
4133
|
2025-10-01
|
08665.004400/2025-49
|
2025-10-01
|
2520.00
|
|
4396
|
2025-12-01
|
08665.005643/2025-02
|
2025-12-01
|
2520.00
|
|
4538
|
2026-01-01
|
08665.000019/2026-91
|
2026-01-05
|
2520.00
|
|
4646
|
2026-02-01
|
08665.000456/2026-13
|
2026-02-01
|
2520.00
|
|
4775
|
2026-03-01
|
08665.000898/2026-51
|
2026-03-02
|
2520.00
|
|
4911
|
2026-04-01
|
08665.001412/2026-01
|
2026-04-01
|
2520.00
|
|
5039
|
2026-05-01
|
08665.001950/2026-97
|
2026-05-05
|
2520.00
|
|
5171
|
2026-06-01
|
08665.002444/2026-15
|
2026-06-01
|
2520.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
37800
|
37800.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
37800
|
37800.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
37800
|
37800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.760.793-**
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RUBENS GONCALVES FEITOSA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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