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Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158376 - IFRO/JI-PARANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158376 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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04.900.474/0001-40 - ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
|
23243.002422/2025-29
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.873.724,58
|
|
Núm. Parcelas
|
27
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69.397,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.873.724,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002422/2025-29
|
01/04/2025
|
01/04/2028
|
3.228.730,08
|
36
|
89.686,95
|
|
07/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO NÚMERO DO CONTRATO, NO CONTRATO ORIGINAL (DOC. SEI Nº 2568971), ASSINADO PELAS PARTES EM 31/03/2025, ONDE SE LÊ 13/2025, LEIA-SE 14/2025
|
01/04/2025
|
01/04/2028
|
3.228.730,08
|
36
|
89.686,95
|
|
02/02/2026
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NA REDUÇÃO DE 22,62% (VINTE E DOIS VÍRGULA SESSENTA E DOIS CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B" E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021 E ALTERAÇÃO DO ANEXO II - ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - AJUSTADO (DOC. SEI Nº 2913192).
|
02/02/2026
|
01/04/2028
|
1.873.724,58
|
27
|
69.397,21
|
|
02/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, SEM REDUÇÃO SALARIAL
|
06/07/2026
|
01/04/2028
|
1.873.724,58
|
27
|
69.397,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158376
|
2025NE000051
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
544.333,36
|
0,00
|
10.273,25
|
534.060,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158376
|
2025NE000273
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.483,33
|
0,00
|
17.556,96
|
72.926,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158376
|
2025NE000299
|
L20RGP19ENE - ATENDER ACOES DO ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.000,00
|
1.624,77
|
57.214,95
|
11.160,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158376
|
2026NE000010
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
86.274,22
|
0,00
|
0,00
|
86.274,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158376
|
2026NE000019
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
545.707,27
|
2.977,19
|
61.871,23
|
480.858,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
684
|
2026-07-22
|
23243.002422/2025-29
|
2026-07-22
|
67841.26
|
|
804
|
2026-08-13
|
23243.002422/2025-29
|
2026-08-13
|
67841.26
|
|
907
|
2026-09-18
|
23243.002422/2025-29
|
2026-09-18
|
67841.26
|
|
996
|
2026-10-14
|
23243.002422/2025-29
|
2026-10-14
|
67841.26
|
|
676
|
2025-06-03
|
23243.002422/2025-29
|
2025-06-12
|
87898.99
|
|
889
|
2025-07-04
|
23243.002422/2025-29
|
2025-07-09
|
87898.99
|
|
976
|
2025-08-04
|
23243.002422/2025-29
|
2025-08-07
|
87898.99
|
|
1080
|
2025-08-28
|
23243.002422/2025-29
|
2025-09-10
|
87898.99
|
|
1238
|
2025-09-24
|
23243.002422/2025-29
|
2025-10-14
|
87898.99
|
|
1332
|
2025-10-20
|
23243.002422/2025-29
|
2025-10-20
|
87898.99
|
|
1427
|
2025-11-24
|
23243.002422/2025-29
|
2025-11-24
|
87898.99
|
|
1477
|
2025-12-02
|
23243.002422/2025-29
|
2025-12-02
|
87898.99
|
|
67
|
2026-01-19
|
23243.002422/2025-29
|
2026-01-19
|
87898.99
|
|
159
|
2026-02-27
|
23243.002422/2025-29
|
2026-02-27
|
67841.26
|
|
245
|
2026-03-19
|
23243.002422/2025-29
|
2026-03-23
|
67841.26
|
|
415
|
2026-05-07
|
23243.002422/2025-29
|
2026-05-07
|
67841.26
|
|
428
|
2026-05-11
|
23243.002422/2025-29
|
2026-05-12
|
67841.26
|
|
567
|
2026-06-24
|
23243.002422/2025-29
|
2026-06-24
|
67841.26
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-07-04
|
161436.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
27
|
68693.99
|
1854737.7300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
135
|
132.1
|
17833.5000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ANDAIMES
|
45
|
25.63
|
1153.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.336.207-**
|
RENATA JEREMIAS ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
