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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00015/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90099/2025
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
AQUISIÇÃO DE BENS-MATERIAIS-EQUIPAMENTOS
|
|
Fornecedor
|
35.996.520/0001-80 - GRANCAPP LTDA
|
|
Processo
|
23205.003196/2025-50
|
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PASSO FUNDO/RS
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
31/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/03/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.140,00
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.065,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 63.385,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2025
|
00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003196/2025-50
|
31/03/2025
|
30/03/2026
|
12.245,00
|
12
|
1.020,42
|
|
20/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
31/03/2026
|
30/03/2030
|
51.140,00
|
48
|
1.065,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2025NE000187
|
MK011N0100N - CPF011 MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.628,61
|
906,13
|
0,00
|
3.722,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000946
|
MK011N0100N - CPF011 MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.480,29
|
2.480,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1660
|
2026-07-02
|
23205.020071/2026-75
|
2026-07-14
|
171.43
|
|
1661
|
2026-07-14
|
23205.020071/2026-75
|
2026-07-14
|
220.41
|
|
1663
|
2026-08-03
|
23205.025169/2026-19
|
2026-08-20
|
220.41
|
|
1665
|
2026-08-19
|
23205.025169/2026-19
|
2026-08-20
|
244.90
|
|
1486
|
2025-04-07
|
23205.009216/2025-04
|
2025-04-07
|
391.84
|
|
1491
|
2025-04-24
|
23205.011067/2025-35
|
2025-04-28
|
122.45
|
|
1492
|
2025-04-24
|
23205.011067/2025-35
|
2025-04-28
|
97.96
|
|
1483
|
2025-04-02
|
23205.008769/2025-31
|
2025-04-28
|
97.96
|
|
1501
|
2025-05-15
|
23205.013805/2025-89
|
2025-05-27
|
220.41
|
|
1506
|
2025-06-02
|
23205.015993/2025-80
|
2025-06-18
|
220.41
|
|
1511
|
2025-06-16
|
23205.015993/2025-80
|
2025-06-18
|
195.92
|
|
1520
|
2025-07-09
|
23205.021088/2025-69
|
2025-08-06
|
220.41
|
|
1527
|
2025-08-04
|
23205.021088/2025-69
|
2025-08-06
|
195.92
|
|
1534
|
2025-08-21
|
23205.023965/2025-36
|
2025-08-26
|
195.92
|
|
1539
|
2025-09-02
|
23205.025059/2025-76
|
2025-09-03
|
171.43
|
|
1557
|
2025-09-22
|
23205.029789/2025-46
|
2025-10-10
|
391.84
|
|
1572
|
2025-10-09
|
23205.029789/2025-46
|
2025-10-10
|
220.41
|
|
1607
|
2025-11-25
|
23205.038444/2025-83
|
2025-12-11
|
220.41
|
|
1610
|
2025-12-02
|
23205.038444/2025-83
|
2025-12-11
|
171.43
|
|
1615
|
2025-12-11
|
23205.038444/2025-83
|
2025-12-11
|
171.43
|
|
1.592
|
2025-11-14
|
23205.034838/2025-62
|
2025-11-14
|
244.90
|
|
1601
|
2025-11-14
|
23205.034838/2025-62
|
2025-11-14
|
171.43
|
|
1619
|
2026-01-13
|
23205.002050/2026-78
|
2026-01-30
|
146.94
|
|
1620
|
2026-01-30
|
23205.002050/2026-78
|
2026-01-30
|
195.92
|
|
1624
|
2026-02-19
|
23205.005410/2026-93
|
2026-03-04
|
220.41
|
|
1627
|
2026-03-03
|
23205.005410/2026-93
|
2026-03-04
|
171.43
|
|
1633
|
2026-03-26
|
23205.008616/2026-75
|
2026-03-27
|
220.41
|
|
1629
|
2026-03-16
|
23205.008616/2026-75
|
2026-03-27
|
220.41
|
|
1638
|
2026-04-09
|
23205.011756/2026-21
|
2026-04-24
|
171.43
|
|
1639
|
2026-04-23
|
23205.011756/2026-21
|
2026-04-24
|
171.43
|
|
1651
|
2026-05-25
|
23205.015009/2026-61
|
2026-05-26
|
220.41
|
|
1.646
|
2026-05-07
|
23205.015009/2026-61
|
2026-05-26
|
244.90
|
|
1654
|
2026-06-01
|
23205.017375/2026-55
|
2026-06-18
|
195.92
|
|
1655
|
2026-06-18
|
23205.017375/2026-55
|
2026-06-18
|
195.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
500
|
25.57
|
51140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.128.420-**
|
CAMILA CHIODI AGOSTINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.681.930-**
|
CLAUDETE FEITEN PASE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.217.640-**
|
MICHEL DA SILVA CANABARRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.681.930-**
|
CLAUDETE FEITEN PASE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.622.680-**
|
ALINE BOLNER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.681.930-**
|
CLAUDETE FEITEN PASE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
