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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000076
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168007 - IMBEL/FMCE
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.989.732/0001-21 - A. D. S. BRUTO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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2025-DL-90033-FMCE
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Objeto
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NC 00145 - SC 67.982 - SI 17 - MATERIAL DE CONSUMO DE TIC - ADS BRUTO COMERCIOO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - TEL 24-98842-9508 - EMAIL A.D.S.BRUTO.COM.ERCIO@GMAIL.COM
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Informações Complementares
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16800706900332025 - UASG Minuta: 168007
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.126,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.340,29
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Valor Acumulado
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R$ 16.340,29
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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2025NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90033-FMCE
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14/02/2025
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31/12/2025
|
16.340,29
|
1
|
16.340,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168007
|
2025NE000076
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B1DAATSSTIC - ATIVIDADES ADM DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.126,61
|
0,00
|
0,00
|
13.126,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00061
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2025-03-13
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2025-DL-90033-FMCE
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2025-03-28
|
13126.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TINTA IMPRESSORA
|
20
|
115.01
|
2300.2000
|
|
Material
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TINTA IMPRESSORA
|
15
|
102.19
|
1532.8500
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
15
|
102.19
|
1532.8500
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
15
|
102.19
|
1532.8500
|
|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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1
|
1125.45
|
1125.4500
|
|
Material
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FONE OUVIDO
|
12
|
299.02
|
3588.2400
|
|
Material
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ETIQUETA ADESIVA
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10
|
32.3
|
323.0000
|
|
Material
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CABO ÁUDIO E VÍDEO
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1
|
1191.17
|
1191.1700
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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