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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200392 - SR/PF/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200392 - SR/PF/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200392 - SR/PF/CE
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.120.800/0001-96 - SABOR E EVENTOS LTDA
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Processo
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08270.001271/2025-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DO SERVIÇO CONTINUADO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES PRONTAS DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, COM ENTREGA DIÁRIA DE SEGUNDA-FEIRA À DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ PARA A ALIMENTAÇÃO DOS CUSTODIADOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM FORTALEZA/CE CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/04/2025
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Vig. Fim
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07/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 40.550,40
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.379,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.001271/2025-71
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06/04/2025
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06/04/2026
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40.550,40
|
1
|
40.550,40
|
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02/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2025 - SR/PF/CE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/04/2026 ATÉ 07/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 40.550,40 (QUARENTA MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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07/04/2026
|
07/04/2027
|
40.550,40
|
12
|
3.379,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200392
|
2025NE000088
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.046,08
|
1.411,42
|
0,00
|
7.634,66
|
1.411,42
|
0,00
|
0,00
|
1.411,42
|
|
200392
|
2026NE000021
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.925,22
|
0,00
|
0,00
|
2.925,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2026NE000097
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.000,00
|
3.372,40
|
0,00
|
3.627,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
271
|
2026-09-10
|
08270.001271/2025-71
|
2026-10-09
|
854.96
|
|
269
|
2026-09-10
|
08270.001271/2025-71
|
2026-10-09
|
706.32
|
|
249
|
2025-07-14
|
08270.001271/2025-71
|
2025-07-17
|
1341.54
|
|
250
|
2025-07-14
|
08270.001271/2025-71
|
2025-07-17
|
1156.88
|
|
251
|
2025-07-14
|
08270.001271/2025-71
|
2025-07-17
|
392.40
|
|
268
|
2025-08-21
|
08270.001271/2025-71
|
2025-08-27
|
1020.24
|
|
20
|
2025-09-22
|
08270.001271/2025-71
|
2025-09-24
|
585.36
|
|
22
|
2025-10-01
|
08270.001271/2025-71
|
2025-10-10
|
517.04
|
|
60
|
2025-11-18
|
08270.001271/2025-71
|
2025-11-26
|
1957.36
|
|
76
|
2025-12-03
|
08270.001271/2025-71
|
2025-12-16
|
663.84
|
|
105
|
2026-01-16
|
08270.001271/2025-71
|
2026-02-03
|
1817.92
|
|
124
|
2026-03-03
|
08270.001271/2025-71
|
2026-03-09
|
2192.80
|
|
123
|
2026-03-03
|
08270.001271/2025-71
|
2026-03-09
|
325.92
|
|
164
|
2026-05-05
|
08270.001271/2025-71
|
2026-05-19
|
1034.08
|
|
163
|
2026-05-05
|
08270.001271/2025-71
|
2026-05-19
|
1887.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
720
|
12
|
8640.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
720
|
22.16
|
15955.2000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
720
|
22.16
|
15955.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.617.303-**
|
MAXENIO DAVIS SOARES DE SOUZA FERRER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.591.093-**
|
ANTONIA DE MARIA CASTRO FARIAS SERRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.231.961-**
|
MÁRCIO KLEDINILSON SALES MARINHO
|
Gestor
|
|
***.647.633-**
|
MARCUS VINICIUS CAVALCANTE NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
